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(2025)药店医保自查自纠整改报告(3篇)

第一篇

为严格执行医保相关政策法规，规范医保服务行为，确保医保基金安全、合理、有效使用，我药店在2024年期间积极开展了全面的医保自查自纠工作。现将自查自纠情况及整改措施报告如下：

一、自查工作开展情况

我药店高度重视此次医保自查自纠工作，成立了以药店负责人为组长的自查自纠工作小组，明确分工，责任到人。工作小组认真学习了医保相关政策法规和文件精神，制定了详细的自查方案，对药店的医保服务管理、药品进销存管理、医保费用结算等方面进行了全面深入的自查。

1.医保服务管理方面

人员资质与培训：对药店医保从业人员的资质进行了审查，确保所有医保相关岗位人员均具备相应的专业知识和技能。同时，检查了人员培训记录，发现部分员工对医保新政策的学习不够及时、深入，存在理解不透彻的情况。

服务协议执行情况：严格对照医保服务协议的各项条款，检查了药店的执行情况。发现存在个别药品销售时未严格按照医保限定支付范围进行销售的问题，如将一些不在医保报销范围内的药品误刷医保结算。

信息系统管理：对药店的医保信息系统进行了检查，包括系统的稳定性、数据准确性和安全性等方面。发现系统偶尔会出现数据传输延迟的问题，可能影响医保费用结算的及时性。

2.药品进销存管理方面

药品采购：审查了药品采购渠道和供应商资质，确保所采购的药品均来自合法、正规的渠道。但在采购合同审查过程中，发现部分合同条款不够完善，对药品质量和售后服务的约定不够明确。

药品库存管理：对药品库存进行了实地盘点，与系统库存数据进行了核对。发现存在部分药品库存数据与实际库存不符的情况，主要原因是药品出入库管理不够规范，存在出入库记录不及时、不准确的问题。

药品销售管理：检查了药品销售记录，发现存在个别药品销售数量与医保结算数量不一致的情况，可能存在医保费用虚报的风险。

3.医保费用结算方面

费用审核：对医保费用结算单据进行了详细审核，发现存在部分费用申报项目与实际销售药品不符的情况，主要是由于员工对医保费用申报规则理解不准确导致的。

结算流程：检查了医保费用结算流程，发现存在结算周期较长的问题，影响了药店的资金周转。经分析，主要原因是医保部门与药店之间的信息沟通不畅，以及结算手续繁琐。

二、存在问题的原因分析

1.政策学习不足：部分员工对医保政策法规的学习不够重视，缺乏主动学习的意识，导致对新政策的理解和掌握不够及时、准确。同时，药店组织的医保政策培训不够系统、全面，培训效果有待提高。

2.管理制度不完善：药店的医保管理制度存在一些漏洞和不足之处，如药品进销存管理制度不够细化，缺乏明确的操作流程和监督机制；医保费用结算管理制度不够完善，对费用申报和审核的要求不够严格。

3.人员管理不到位：对员工的日常管理不够严格，缺乏有效的绩效考核和监督机制，导致部分员工工作责任心不强，工作态度不认真，存在敷衍了事的现象。同时，员工的业务能力和综合素质有待提高，缺乏必要的专业知识和技能。

4.信息系统建设滞后：药店的医保信息系统建设相对滞后，系统功能不够完善，无法满足医保服务管理的实际需求。同时，信息系统的维护和管理不够及时、到位，导致系统偶尔出现故障和数据传输延迟的问题。

三、整改措施

1.加强政策学习培训

制定详细的医保政策学习培训计划，定期组织员工参加医保政策法规的学习培训活动，邀请医保部门的专家进行授课，确保员工及时、准确地掌握医保新政策。

建立医保政策学习考核机制，对员工的学习情况进行定期考核，考核结果与员工的绩效挂钩，激励员工积极学习医保政策。

2.完善管理制度

进一步完善药店的医保管理制度，制定详细的药品进销存管理流程和操作规范，明确各岗位的职责和权限，加强对药品出入库、销售等环节的监督和管理。

建立健全医保费用结算管理制度，规范费用申报和审核流程，加强对医保费用结算单据的审核，确保费用申报的准确性和真实性。

3.加强人员管理

加强对员工的日常管理，建立健全绩效考核和监督机制，明确员工的工作目标和任务，定期对员工的工作表现进行考核和评价，激励员工提高工作责任心和工作效率。

加强员工的业务培训和技能提升，定期组织员工参加专业知识和技能培训活动，提高员工的业务能力和综合素质。

4.加强信息系统建设

加大对医保信息系统建设的投入，升级改造现有信息系统，完善系统功能，提高系统的稳定性和数据准确性。

加强信息系统的维护和管理，建立健全信息系统维护管理制度，定期对系统进行检查和维护，及时处理系统故障和数据传输问题。

四、整改效果

通过本次自查自纠和整改工作，我药店在医保服务管理、药品进销存管理、医保费用结算等方面取得了明显的改进效果。

1.医保服务管理更加规范：员工对医保政策法规的理解和掌握更加准确，医保服务行为更加规范，严格按照医保限定支付范围进行药品