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2025年学校廉政风险防控自查报告范文

根据上级关于加强廉政风险防控机制建设的工作要求，我校严格对照《教育系统廉政风险防控指导手册》《XX省学校廉政风险防控实施细则（2024修订版）》等文件精神，围绕“找、防、控”三个关键环节，组织全校12个行政部门、8个教学单位、3个教辅机构开展廉政风险全面自查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

本次自查自2025年3月启动，历时3个月，覆盖全校327个岗位（其中管理岗112个、教学岗185个、教辅岗30个），参与人员489人，通过“全员参与+重点聚焦+动态复核”方式推进。一是强化组织领导，成立由党委书记、校长任双组长，纪委书记任副组长，各部门负责人为成员的自查工作领导小组，制定《2025年廉政风险防控自查方案》，明确“岗位-部门-学校”三级排查责任体系。二是开展专题培训，组织3场集中学习（涵盖政策解读、案例分析、排查方法），编发《廉政风险防控口袋手册》500份，通过“线上问卷+线下测试”确保全员掌握排查标准。三是创新排查方法，采用“流程图分析法”梳理17项核心业务流程（如资金审批、采购招标、职称评审等），制作《岗位风险评估表》（含5大类23项评估指标），结合2023-2024年信访台账（共受理12件，已办结11件）、审计反馈问题（8项整改完成）、巡察整改“回头看”结果（3项持续整改），锁定高风险领域。四是严格复核把关，各部门提交《风险排查清单》后，领导小组通过“交叉互评+纪检抽查”方式复核，召开4次专题会议逐条研讨，最终形成《学校廉政风险防控重点清单（2025版）》。

二、廉政风险点排查情况

经全面排查，共梳理风险点52个，其中高风险点15个、中风险点28个、低风险点9个，主要集中在人事管理、财务管理、物资采购、基建工程、教育教学等7大领域：

（一）人事管理领域（风险点12个，高风险3个）

1.干部选拔任用：存在“带病提拔”隐患，个别岗位民主推荐范围不够广泛（如二级学院副院长选拔仅覆盖班子成员，未延伸至骨干教师）；考察环节对“八小时外”情况掌握不全面，近3年2名新提任干部因家属违规经商被提醒谈话。

2.职称评审：学术成果认定标准不够细化（如教学型教师与科研型教师的代表作评价权重未差异化），3名教师因“论文挂名”“成果重复申报”被取消评审资格；评委会组成结构不合理（校外专家占比仅20%，低于40%的要求）。

3.人员招聘：非编人员招聘自主权下放后，个别部门存在“因人设岗”现象（2024年某教辅部门招聘条件与拟录用人员经历高度匹配，经核查后取消招聘）；面试评分标准模糊（如“综合能力”项无具体评分细则），2025年上半年2次招聘因评分争议引发信访。

（二）财务管理领域（风险点9个，高风险4个）

1.资金审批：二级学院“一支笔”审批权限过大（单笔10万元以下无需分管校领导签字），2024年某学院出现“拆分报销”问题（将12万元支出分3次审批）；备用金管理不规范（个别部门备用金长期挂账超3个月）。

2.报销审核：科研经费报销中“搭便车”现象突出（2023-2024年审计发现15笔与项目无关的餐费、交通费报销）；校外培训、会议费报销缺乏佐证材料（如无培训通知、参会人员名单），涉及金额23.6万元。

3.专项经费使用：乡村振兴、产教融合等专项经费存在“重申请轻管理”问题（某产教融合项目预算执行率仅42%，但已申请下一年度经费）；绩效评价机制未全覆盖（仅50%的专项开展了绩效自评）。

（三）物资采购领域（风险点8个，高风险3个）

1.供应商管理：备选库更新不及时（现有库中3家供应商近2年未参与采购，但未按规定淘汰）；单一来源采购论证不充分（2024年1次采购以“时间紧急”为由采用单一来源，实际可通过竞争性谈判完成）。

2.合同签订：部分合同条款模糊（如质保期仅写“按行业标准”，未明确具体时长）；验收环节走过场（2025年3月采购的30台教学设备未按合同要求进行功能测试，投入使用后2台出现故障）。

3.信息化采购：软件采购存在“重购买轻运维”问题（某教学管理系统采购后未及时更新，导致数据安全隐患）；云服务采购未严格执行“等保三级”要求（1项服务因安全漏洞被网信部门通报）。

（四）基建工程领域（风险点7个，高风险3个）

1.招标管理：小型工程（50万元以下）未进入公共资源交易平台，存在“围标串标”隐患（2024年1项18万元的校园道路维修项目，3家投标单位为关联企业）；招标文件技术参数设置倾向性条款（某实验室改造项目参数与某供应商产品完全一致）。

2.变更签证：设计变更审批流程不严格（某教学楼改造项目因“设计疏漏”变更3次，增加造价15%，超过10%的预警线）；现场签证单存在“后补”现象（2份签证