2025年医药领域集中整治自查自纠工作总结.docxVIP

2025年医药领域集中整治自查自纠工作总结

2025年，我单位严格按照国家及地方医药领域集中整治工作部署，以“查问题、促规范、强责任”为核心目标，围绕药品及医疗器械采购、临床使用、学术推广、廉洁从业等关键环节，开展了为期12个月的自查自纠专项行动。通过全面梳理制度漏洞、深入排查风险隐患、精准落实整改措施，推动医药服务全流程规范化水平显著提升，现将具体工作情况总结如下：

一、工作机制构建：强化组织保障，压实主体责任

为确保自查自纠工作有序推进，我单位第一时间成立由党委书记、院长任双组长，纪委书记、分管副院长任副组长，医务、药学、设备、财务、审计、纪检等多部门负责人为成员的专项工作领导小组，制定《2025年医药领域集中整治自查自纠实施方案》，明确“全面覆盖、重点突破、立行立改”的工作原则，细化6大类28项具体排查内容，建立“周调度、月通报、季考评”推进机制。同时，组建由外部法律顾问、内部审计专家、临床质控骨干组成的30人专项工作组，针对高风险环节开展交叉检查，确保自查工作独立性和专业性。

在责任落实方面，实行“三级责任体系”：领导小组统筹全局，负责重大问题决策；分管领导牵头分管领域，落实“一岗双责”；科室负责人作为第一责任人，签订《廉洁从业承诺书》，将自查自纠成效与科室绩效考核、个人职称晋升直接挂钩。截至2025年12月，共召开领导小组会议12次、专项工作组会议24次，印发整改督办单37份，推动形成“人人有责、层层落实”的工作格局。

二、重点领域排查：聚焦关键环节，深挖风险隐患

（一）采购与流通环节规范治理

针对药品、耗材及设备采购可能存在的“带金销售”“围标串标”等问题，重点核查2023年1月至2024年12月期间的采购数据，覆盖供应商217家、采购合同1328份、采购金额4.2亿元。通过比对集中带量采购中选价格、第三方平台市场均价，发现3类问题：一是部分非集采药品采购价格高于区域平均价5%-10%（涉及品种12个）；二是3家供应商存在“搭售”行为（随主品强制搭配未中标耗材）；三是2份设备采购合同未严格执行“三重一大”决策程序。

在流通环节，对药库、设备库及各科室二级库进行全流程追溯检查，调取物流单据1.8万份、入库验收记录9600条，发现2例“票物不符”问题（某品牌胰岛素实际到货数量与发票数量相差150支），经核查系供应商配送失误，已要求其承担损失并调整配送考核等级。

（二）临床使用环节合理管控

以“合理用药、合理用械”为核心，重点抽查2024年1月至2024年12月的门诊处方12万份、住院病历8000份，运用合理用药监测系统（RUMSS）分析数据，发现突出问题包括：①抗菌药物使用强度（AUD）为48.2DDDs/100人天，高于国家控制目标（40DDDs/100人天）；②辅助用药占比18.7%，较2023年上升2.3个百分点；③3例高值骨科耗材使用未执行术前评估（涉及金额12.6万元）。

针对门诊高频率处方，重点排查呼吸科、心内科等6个科室，发现某医生连续3个月开具某品牌中药注射剂超说明书适应症（用于慢性支气管炎预防），涉及患者47例。经病历复核，确认无明确用药指征，已暂停该医生处方权并开展专项培训。

（三）学术推广活动合规审查

对2023年以来举办或参与的学术会议、讲座、培训等活动进行全面梳理，共核查学术活动记录437场（其中国际会议12场、国内会议325场、院内培训100场），涉及合作企业89家，费用支出368万元。通过比对会议通知、签到表、讲者课件、费用报销凭证，发现3类问题：①5场学术会议实际参会人数与签到表不符（虚报15-30人）；②2家企业赞助的“专家研讨会”未明确学术主题，会议记录仅记录产品优势；③1名外聘专家讲者费用（2万元/场）高于行业标准（1万元/场）且未提供学术贡献证明。

进一步延伸检查企业学术推广资料，发现某生物制药公司提供的“临床研究数据”未标注来源，存在夸大疗效嫌疑，已终止与其学术合作并上报监管部门。

（四）廉洁风险防控专项整治

围绕“九项准则”落实情况，对重点岗位（采购、药剂、设备、财务）人员开展廉政谈话120人次，调取个人事项报告32份，核查家属从业信息（是否在医药企业任职），未发现直系亲属违规从业情况，但发现2名采购人员与供应商存在非工作时间频繁联系（微信聊天记录显示每月联系超20次），经谈话提醒后已签署《廉洁交往承诺书》。

在内部举报方面，开通“线上+线下”双渠道举报平台，2025年共收到有效举报线索7条，其中涉及“接受供应商礼品”1条（已查实并给予记过处分）、“处方开单提成”2条（经核查为误报）、“耗材使用违规”4条（已整改）。同时，对近3年离职人员进行“回头看”，未发现离职后违规从业行为。

三、整改措施落实：坚持问题