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信息安全规章制度

一、总则

1.1目的与依据

为规范组织信息安全管理，保障信息资产的机密性、完整性和可用性，防范信息安全风险，保障业务连续性，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）等法律法规及行业标准，结合组织实际，制定本规章制度。

1.2适用范围

本规章制度适用于组织内所有部门、员工（包括正式员工、试用期员工、实习生、劳务派遣人员）、第三方合作伙伴及访问组织信息资产的外部人员。涵盖组织拥有或控制的各类信息资产，包括但不限于电子数据（如业务数据、客户信息、财务数据、技术文档等）、信息系统（如业务系统、办公系统、服务器、终端设备等）、网络设施（如局域网、广域网、无线网络、防火墙、路由器等）及物理环境（如机房、办公场所、存储介质等）。适用于信息资产的产生、传输、存储、使用、处理、销毁等全生命周期管理，以及与信息安全相关的各项活动。

1.3基本原则

（1）安全与发展并重原则：将信息安全纳入组织整体战略，平衡业务发展与安全保障需求，避免因过度安全影响业务效率，或因忽视安全导致风险失控。

（2）预防为主、防治结合原则：建立事前预防、事中监测、事后响应的全流程管控机制，以风险评估和隐患排查为基础，强化主动防护能力，同时完善应急处置流程，降低安全事件影响。

（3）最小权限、权责清晰原则：遵循最小权限分配原则，严格控制用户对信息资产的访问权限；明确各部门、岗位的信息安全职责，确保责任落实到人，避免职责交叉或真空。

（4）全员参与、持续改进原则：树立“信息安全人人有责”的理念，加强全员信息安全意识培训；定期对规章制度执行情况进行评估，根据业务变化、技术发展及外部威胁动态修订完善，保障制度的适用性和有效性。

1.4职责分工

（1）信息安全领导小组：由组织高层管理人员组成，负责审批信息安全战略规划、规章制度及重大安全策略；统筹信息安全资源配置，协调解决跨部门重大安全问题；审批信息安全事件应急预案及重大事件处置方案。

（2）信息安全管理部门：作为信息安全工作的常设机构，负责制定和落实信息安全管理制度、技术标准及操作规范；组织开展信息安全风险评估、安全审计及合规检查；协调实施安全技术防护措施（如访问控制、数据加密、漏洞扫描等）；组织信息安全事件应急处置及事后分析；开展全员信息安全意识培训及宣传教育。

（3）业务部门：负责本部门业务系统及信息资产的安全管理，落实信息安全控制措施；指定本部门信息安全联络员，配合信息安全管理部门开展安全检查与风险评估；及时报告本部门发生的安全事件，并协助处置；组织本部门员工学习信息安全规章制度，确保员工严格遵守相关规定。

（4）员工：严格遵守信息安全规章制度，履行岗位信息安全职责；规范使用信息资产，不得泄露、篡改、损坏组织信息；参加信息安全培训，提升安全意识和操作技能；发现安全风险或事件及时向信息安全管理部门或本部门负责人报告。

（5）第三方合作伙伴：在与组织合作前签署信息安全协议，明确双方安全责任；遵守组织信息安全管理制度，接受组织的安全监督与审计；不得将合作过程中接触的组织信息用于非合作目的，合作结束后按要求归还或销毁相关信息资产。

二、组织架构与职责分工

2.1组织架构体系

2.1.1决策层架构

组织信息安全决策层由总经理、分管信息安全的副总经理及各业务部门负责人组成，形成“总经理领导、副总经理统筹、部门参与”的三级决策架构。决策层每季度召开一次信息安全工作会议，审议信息安全年度规划、重大安全策略及预算方案；针对重大安全事件（如数据泄露、系统瘫痪），启动应急决策机制，由总经理牵头组建临时处置小组，协调资源解决问题。决策层下设信息安全专家顾问组，由外部信息安全专家、法律顾问及技术顾问组成，每半年提供一次外部威胁评估及合规咨询，为决策层提供专业支持。

2.1.2管理层架构

管理层是信息安全工作的常设执行机构，即信息安全管理部门，直接向分管副总经理汇报。管理部门设主任1名（由副总经理兼任），下设安全管理组、技术防护组、应急响应组、合规审计组四个专项小组，每组设组长1名（由资深员工担任），成员共15-20人。安全管理组负责制度制定、培训宣传及技术标准落地；技术防护组负责网络安全、数据安全、终端安全等防护措施的实施；应急响应组负责事件处置、预案演练及事后分析；合规审计组负责法律法规遵循检查、风险评估及内部审计。

2.1.3执行层架构

执行层是信息安全的基层落实单元，包括各业务部门、分支机构及员工。各业务部门设信息安全联络员1名（由部门副职或骨干员工兼任），负责传达管理部门要求、组织本部门安全自查及员工培训；分支机构设安全专员1名，负责本地终端设备、网络设施的安全管理；全体员工是信息安全