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2026年供水公司不合格药剂处置管理制度

第一章总则

第一条为规范本公司不合格净水药剂处置管理工作，防范不合格药剂流入生产环节导致水质安全风险，确保处置过程符合环保、安全相关法律法规要求，依据《危险废物贮存污染控制标准》《生活饮用水处理剂卫生安全评价规范》《城镇供水水质标准》及公司物资管理、安全生产相关规定，结合本公司净水药剂使用和处置实际，制定本制度。

第二条本制度所称不合格净水药剂，是指验收、复检、使用环节中发现的，不符合国家生活饮用水处理剂质量标准或公司内控标准的净水药剂，包括聚合氯化铝、次氯酸钠、聚丙烯酰胺、活性炭等各类净水用剂；不合格药剂处置是指对该类药剂开展的隔离、核查、分类处理、回收或报废等系列工作。本制度适用于公司水质检测中心、仓库管理部、物资采购部、安全管理部、环保管理岗等所有参与不合格药剂处置工作的部门及人员。

第三条不合格药剂处置遵循以下基本原则：一是安全第一原则，优先保障处置人员人身安全和周边环境安全，严禁违规处置造成污染或安全事故；二是分类处置原则，根据不合格类型、风险等级采取差异化处置方式；三是溯源可查原则，处置全流程记录完整，实现药剂批次、不合格原因、处置方式全溯源；四是合规处置原则，危废类药剂必须委托有资质机构处置，严禁擅自倾倒、填埋；五是及时高效原则，发现不合格药剂后在规定时限内启动处置流程，避免长期存放增加风险。

第四条各主体职责分工：仓库管理部负责不合格药剂的隔离存放、标识管理，配合开展处置核查；水质检测中心负责出具不合格药剂判定报告，明确不合格类型及风险等级；物资采购部负责对接供货方办理退回、换货，联系合规处置机构；安全管理部负责监督处置过程中的安全措施落实；环保管理岗负责审核处置方案的环保合规性，跟踪处置后的环保验收；档案管理岗负责留存不合格药剂处置记录、判定报告、处置凭证等资料。

第二章不合格判定与分类

第五条不合格判定依据：验收环节以国家生活饮用水处理剂质量标准、采购合同约定指标为判定依据；复检环节以公司内控储存质量标准为依据；使用环节以药剂投加前的快速检测指标为依据，任一指标不符合对应标准，均判定为不合格药剂。

第六条不合格分类及判定标准：一是轻度不合格，指药剂包装破损、标识缺失但核心质量指标合格，无安全和水质风险的情况；二是中度不合格，指药剂部分非核心指标（如外观、含水率）不达标，核心有效成分指标符合要求，且无毒性、腐蚀性风险的情况；三是重度不合格，指核心有效成分不达标、药剂变质失效、含有毒有害物质，或具有强腐蚀性、易燃易爆特性的情况，该类药剂严禁投入使用。

第七条风险等级划分：轻度不合格为低风险，中度不合格为中风险，重度不合格为高风险；高风险不合格药剂需立即启动应急处置流程，低、中风险药剂按常规流程处置。

第三章处置流程规范

第八条发现与上报：验收、复检、使用环节发现药剂不合格后，发现人需立即向仓库管理部和水质检测中心上报，说明不合格药剂批次、数量、发现环节及初步问题；仓库管理部接到上报后1小时内完成不合格药剂的隔离存放，设置“不合格药剂”醒目标识，标注批次、不合格类型、隔离时间。

第九条核查确认：水质检测中心接到上报后，在规定时限内重新抽样检测，出具《不合格药剂判定报告》，明确不合格类型、风险等级、不合格原因；仓库管理部、物资采购部、安全管理部联合开展现场核查，核对药剂批次、数量、包装状态，确认判定结果无误后签字确认。

第十条分类处置要求：轻度不合格药剂，由仓库管理部在安全条件下更换合格包装、补充完整标识，经水质检测中心复检合格后可正常入库使用；中度不合格药剂，由物资采购部在规定时限内联系供货方办理退回或换货，退回过程需做好密封防护，避免泄漏；重度不合格药剂，若为供货方责任，由物资采购部要求供货方全额召回处置，若为储存不当导致，由环保管理岗审核处置方案，委托具备危废处置资质的机构按规范处置，处置前需在专用危废暂存区存放。

第十一条处置过程管控：处置重度不合格药剂时，安全管理部需现场监督，处置人员需穿戴防护用具（防护服、护目镜、防毒面具等），严格按处置机构要求操作；运输不合格药剂需使用密封、防泄漏的专用车辆，运输路线避开居民区、水源地等敏感区域；处置完成后，处置机构需出具合规处置凭证，环保管理岗核查凭证有效性并留存。

第十二条处置结果确认：轻度不合格药剂处置后需经水质检测中心复检，合格后方可解除隔离；中度不合格药剂完成退回/换货后，仓库管理部核销对应批次库存；重度不合格药剂完成处置后，环保管理岗需在规定时限内核查处置现场，确认无环境污染后出具处置验收意见。

第四章储存与暂存管理

第十三条隔离存放要求：不合格药剂需单独存放于仓库指定隔离区域，轻度、中度、重度不合格药剂分区存放，严禁与合格药剂混放；隔离区域需设置防渗、防泄漏设施，配备灭火器、吸附