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医院内部控制工作方案(附考核评价细则)

为规范医院内部管理，防范运营风险，提升服务质量和经济效益，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《医院财务制度》等相关规定，结合医院实际情况，制定本内部控制工作方案及考核评价细则，旨在通过健全制度、优化流程、强化监督，构建覆盖全业务、全流程的内控体系，保障医院各项工作合法合规、资产安全完整、财务信息真实准确、服务效率持续提升。

一、内部控制总体目标与基本原则

（一）总体目标：以风险防控为核心，通过完善制度机制、规范权力运行、加强流程管控，实现医疗业务规范高效、财务管理严格有序、资产使用效益提升、廉政风险有效遏制，为医院高质量发展提供保障。

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