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部门自查自纠报告及整改措施

我部门严格对照岗位职责、制度规范及年度重点工作目标，通过全面梳理业务流程、调取工作记录、发放征求意见表（共回收有效问卷42份）、开展内部座谈（覆盖21名员工）等方式，系统排查2023年1月至9月期间存在的突出问题，深入剖析成因，制定针对性整改方案。现将自查情况及整改措施汇报如下：

一、自查发现的主要问题

（一）制度执行存在“宽松软”现象

1.考勤管理流于形式。2023年1-9月考勤记录显示，部门员工月度平均迟到次数由1月的1.2次/人上升至9月的2.8次/人，其中3名员工累计迟到超15次，但仅进行口头提醒，未按《员工考勤管理办法》执行扣减绩效工资的规定。抽查3