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2026年工艺品制造公司定制订单进度管控管理制度

第一章总则

第一条为规范公司定制订单进度管控工作，保障定制工艺品按约定交期交付，提升客户满意度，规避因进度延误导致的订单违约、客户投诉及经济损失，依据《中华人民共和国民法典》（合同编）、《消费品质量安全监督管理暂行办法》等相关法律法规及公司订单管理、生产运营规定，结合工艺品制造行业特点（定制订单个性化需求多、工序链条长、原材料配套要求高、手工制作占比大、交期调整频繁），制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有定制订单的接收评审、进度计划制定、各环节进度跟踪、异常处置、交付验收全流程管控，涵盖设计类、工艺类、材质定制类等所有类型定制订单，涉及销售部、设计部、采购部、生产部、仓储部及客户的协同配合。

第三条定制订单进度管控遵循“提前规划、全程跟踪、及时预警、闭环处置”的原则，坚持进度计划与客户需求相结合、节点管控与整体进度相结合、人工跟踪与信息记录相结合，确保所有定制订单按节点推进，无无故延误、无信息脱节、无交付失控情形。

第四条销售部为定制订单进度管控归口管理部门，负责订单接收评审、客户沟通、进度反馈；设计部负责定制方案设计进度管控；采购部负责定制原材料/配件采购进度管控；生产部负责定制产品生产进度管控；仓储部负责定制成品仓储及交付进度管控；公司管理层按权限审批订单进度调整方案、延期交付赔付申请。

第二章组织职责

第五条销售部职责：建立定制订单进度管控台账，完整记录订单编号、客户需求、交期要求、设计节点、采购节点、生产节点、交付节点、进度异常及处置情况等信息；接到定制订单后2小时内组织订单评审，明确设计、采购、生产各环节的时间要求；每日跟踪订单整体进度，向客户反馈进度状态（至少每3天主动反馈1次）；对接客户处理订单变更、交期调整需求，24小时内反馈调整可行性；收到进度异常通知后，1小时内与客户沟通，说明原因及整改措施；将订单交付及时率纳入销售人员绩效考核；保存定制订单合同、沟通记录、进度确认单等资料，保存期限不低于订单交付后2年。

第六条设计部职责：按订单评审确定的时间节点完成定制方案设计，常规定制方案48小时内完成，复杂定制方案3个工作日内完成；设计方案需经客户确认后方可进入下一环节，确认周期计入整体进度管控；配合生产部解决生产过程中的设计适配问题，2小时内响应设计调整需求；记录设计环节耗时，分析设计延误原因，优化设计流程；将设计进度达标率纳入设计人员绩效考核。

第七条采购部职责：根据定制订单需求，制定原材料/配件采购计划，明确采购周期；常规定制原材料3个工作日内到货，稀有/特殊材质7个工作日内到货；跟踪采购进度，每日核查供应商备货、发货状态，到货延迟的立即协调供应商加急；配合生产部处理原材料到货异常问题，确保不影响生产进度；将定制原材料交付及时率纳入供应商绩效评价。

第八条生产部职责：根据订单评审结果制定生产进度计划，明确下料、加工、组装、打磨、质检等各工序的起止时间；每日记录各工序进度，工序延误超4小时的立即上报销售部；合理调配生产人员、设备，优先保障定制订单生产；配合设计部、采购部解决生产环节的适配问题；生产完成后2小时内通知质量部质检，质检合格后移交仓储部；将定制订单生产进度达标率纳入生产班组绩效考核。

第九条仓储部职责：接到生产部移交的定制成品后，2小时内完成入库核对，粘贴定制订单专属标识；按销售部通知的交付时间，提前1天做好成品包装、出库准备；记录成品仓储状态，避免定制成品损坏、丢失；配合物流环节完成交付，跟踪物流进度并反馈至销售部；保存定制成品入库、出库、交付记录。

第三章管控范围与标准

第十条管控范围及核心要求：1.订单评审环节：从订单接收至评审完成，耗时不超过4小时，需明确设计、采购、生产各环节的时间阈值；2.设计环节：常规定制方案设计耗时≤48小时，复杂定制方案≤3个工作日，客户确认周期≤2个工作日；3.采购环节：常规原材料采购到货≤3个工作日，稀有/特殊材质≤7个工作日，到货验收不合格的补货≤2个工作日；4.生产环节：按工序拆分进度，单工序延误≤4小时，整体生产周期不超订单约定的生产时长；5.交付环节：成品质检合格后≤24小时完成出库，物流交付周期符合与客户约定的时限。

第十一条进度管控合规标准：1.计划标准：所有定制订单需制定书面进度计划，明确各环节责任人、起止时间、验收标准；2.跟踪标准：每日下班前更新订单进度台账，进度偏离计划阈值10%的立即启动预警；3.沟通标准：向客户反馈进度需及时、准确，订单变更/延误的需提前告知并说明解决方案；4.记录标准：各环节进度记录需真实、完整，可追溯，保存期限不低于订单交付后2年。

第四章管控流程

第十二条订单接收与评审：销售部接收定制订单后，立即整理