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2026年工艺品制造公司返工产品追溯管理制度

第一章总则

第一条为规范公司工艺品返工产品追溯管理工作，精准定位返工原因、明确责任主体、降低同类质量问题重复发生概率，依据《中华人民共和国产品质量法》《消费品生产召回管理规定》及公司经营管理相关规定，结合工艺品制造特点（含陶瓷、木雕、金属、布艺类产品），制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有返工产品的追溯管理工作，涵盖返工申请、原因溯源、责任认定、整改落实、效果验证等全流程，公司生产部门、质检部门、技术部门、销售部门及所有参与返工产品处理的人员均需遵守本制度。

第三条返工产品追溯遵循“源头可查、过程可追、责任可定、整改到位”的原则，严禁隐瞒返工原因、篡改追溯记录、推诿质量责任，确保每一批次返工产品都能完整追溯至生产工序、操作人员、原料批次等关键信息。

第四条公司质检部门是返工产品追溯的归口管理部门，负责追溯组织实施、原因分析、整改监督；生产部门负责返工产品生产过程信息核查、现场整改；技术部门负责返工原因的技术分析、工艺优化；销售部门负责客户反馈的返工信息收集，各部门协同完成返工产品追溯工作。

第二章追溯管理体系构建

第五条公司返工产品追溯管理体系以“信息完整、流程闭环、快速响应、持续改进”为核心构建，明确各类型返工产品的追溯范围、追溯方法、整改要求等内容，形成质检部门牵头、生产部门配合、技术部门支撑的管理格局，确保追溯工作标准化、规范化开展。

第六条返工产品追溯管理体系包含信息记录模块、溯源分析模块、责任判定模块、整改落实模块、体系优化模块：信息记录模块明确需留存的生产过程关键信息；溯源分析模块规范返工原因的排查方法；责任判定模块明确不同返工场景的责任划分规则；整改落实模块规范整改措施的制定及执行要求；体系优化模块明确制度更新的触发条件及方式。

第七条每年年初，质检部门结合上一年度返工产品追溯数据、质量问题统计结果、行业质量管控新规，优化返工产品追溯制度，重点完善陶瓷釉面缺陷、木雕雕刻偏差、金属锻造裂纹、布艺跳线等高频返工问题的追溯细则，确保体系贴合公司生产实际及质量管控需求。

第三章追溯分类与信息规范

第八条返工产品分类：按返工原因划分为原料问题返工、工艺问题返工、操作问题返工、客户定制调整返工四类，原料问题返工涵盖原料材质不达标、含水率超标等导致的返工；工艺问题返工涵盖工艺参数设置不当、工序衔接疏漏等导致的返工；操作问题返工涵盖操作人员违规操作、技能不足等导致的返工；客户定制调整返工为非质量问题的客户需求变更返工。

第九条追溯信息记录：所有工艺品生产过程需记录关键追溯信息，包括原料批次号、生产班组、操作人员、工序完成时间、设备编号、检验记录等；记录需实时、准确、完整，采用纸质或电子形式留存，电子记录需定期备份，纸质记录需妥善归档，严禁漏记、错记、伪造追溯信息。

第十条追溯范围界定：原料问题返工需追溯至原料采购批次、供应商、验收人员；工艺问题返工需追溯至工艺参数设定人员、工序管控人员；操作问题返工需追溯至具体操作人员、班组负责人；客户定制调整返工需追溯至定制需求沟通记录、设计变更文件，确保追溯范围覆盖问题产生的全链条。

第十一条追溯人员要求：参与返工产品追溯的人员需熟悉产品生产流程及追溯信息记录规范，具备基础的质量分析能力；追溯人员需客观开展原因排查，不得偏袒相关责任方，严禁无资质人员主导返工产品追溯分析工作。

第四章追溯执行流程

第十二条返工信息收集：发现产品需返工（含车间自检发现、质检抽检发现、客户反馈发现）后，质检部门需在2个工作日内收集完整的返工信息，包括产品名称、批次号、数量、返工问题描述、发现环节等，为追溯工作提供基础依据，严禁信息不全即开展追溯。

第十三条追溯实施要求：质检部门根据收集的返工信息，调取该批次产品的生产过程记录，核查原料批次、生产工序、操作人员、设备运行参数等信息；针对核心返工问题，需组织生产、技术人员开展现场核查，还原生产过程，排查问题根源，追溯过程需形成书面记录，确保可复核。

第十四条原因分析判定：完成追溯核查后，质检部门组织相关部门召开返工原因分析会，结合追溯信息及现场核查结果，明确返工的核心原因及责任主体；如原料问题导致的返工需明确供应商及原料验收责任人，工艺问题导致的返工需明确工艺制定及管控责任人，分析结果需经参会人员签字确认。

第十五条追溯记录归档：返工产品追溯全过程的信息收集表、核查记录、原因分析报告、责任判定意见等资料需整理归档，保存期限不少于产品交付后3年；档案需按产品批次号分类存放，建立检索目录，便于后续质量分析及追溯复核。

第五章整改处置与效果验证

第十六条整改措施制定：针对追溯确定的返工原因，责任部门需在3个工作日内制定针对性整改措施，原料问题需更换合格原料或优化验收标准，工艺问题需调