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诊所药店卫生室行业疫情防控督查专班工作制度与流程

一、组织架构与职责分工

督查专班实行“组长统筹、分组负责、协同联动”的组织模式，成员由卫生健康行政部门、市场监管部门、基层卫生监督机构及相关领域专家组成，总人数原则上不低于15人，具体根据辖区内诊所、药店、卫生室（以下简称“三类机构”）数量动态调整。

（一）专班领导小组

设组长1名（由卫生健康行政部门分管负责人担任），副组长2名（分别由市场监管部门分管负责人、基层卫生监督机构主要负责人担任）。职责包括：统筹制定督查工作方案，审定督查重点与标准，协调跨部门执法事项，研究重大问题处置意见，定期向主管部门汇报工作进展。

（二）专项督查组

按行政区划或机构类型划分为3-5个专项督查组，每组由3-4人组成（含1名卫生监督员、1名市场监管人员、1名基层医疗机构质控专家）。职责包括：具体实施现场督查，记录问题并采集证据，提出整改建议，跟踪整改落实情况，定期向领导小组提交督查报告。

（三）综合协调组

由2-3名行政人员组成，负责文件流转、数据汇总、信息报送、后勤保障及培训组织等工作。职责包括：制定督查计划，整理督查台账，对接上级部门及其他协作单位，编制工作简报，归档督查资料。

二、主要工作制度

（一）日常例会制度

1.周例会：每周五下午召开，由组长或副组长主持，全体专班成员参加。内容包括：通报本周督查情况，分析共性问题，调整下周督查重点，协调解决跨组难点事项。

2.月总结会：每月最后一个工作日召开，邀请行业协会代表、部分机构负责人列席。内容包括：总结月度工作成效，发布问题警示清单，解读最新防控政策，听取基层机构意见建议。

（二）分片包干制度

实行“定区域、定机构、定责任人”的包片负责制。每个专项督查组对应1个固定片区，组内成员按机构类型（诊所/药店/卫生室）进一步分工，确保每个机构每季度至少接受1次全覆盖督查，重点机构（如发热哨点诊室、连锁药店总店）每月至少1次。

（三）台账管理制度

1.建立“一机构一档”督查台账，内容包括机构基本信息（名称、地址、负责人、联系电话）、历次督查记录（时间、检查人员、发现问题、整改要求、整改完成情况）、处罚记录（若有）及关键证据（现场照片、视频、询问笔录）。

2.台账由综合协调组统一管理，采用电子与纸质双备份，电子台账通过专用办公系统实时更新，纸质台账按年度归档保存，保存期不少于3年。

（四）信息报送制度

1.专项督查组每日17:00前向综合协调组报送当日督查情况（含问题清单、整改建议）；综合协调组汇总后于次日10:00前形成《每日督查简报》，报领导小组及上级主管部门。

2.遇突发情况（如机构未落实防控措施导致聚集性风险、瞒报购药信息等），实行“即时报送”，专项督查组应在发现问题后2小时内电话报告综合协调组，24小时内提交书面报告。

（五）问题销号制度

1.对督查发现的问题，实行“编号管理、限时整改、复核销号”流程。一般问题（如消毒记录不全）整改期限不超过3个工作日，较重问题（如未按规定查验健康码）不超过5个工作日，严重问题（如违规销售退烧药未登记）不超过7个工作日。

2.整改期满后，由原督查组进行复核，复核通过后在台账中标记“销号”；未通过的，升级为“未整改问题”，由领导小组启动约谈、通报或行政处罚程序。

（六）保密制度

1.专班成员需严格保管督查资料，不得泄露机构商业秘密、患者个人信息及未公开的督查结果。

2.涉及行政处罚的问题线索，需通过内部专线传递，严禁通过互联网社交工具传输。

三、督查工作流程

（一）准备阶段

1.制定计划：综合协调组每月25日前收集行业动态（如近期疫情形势、上级政策调整、群众投诉热点），会同专项督查组制定下月《督查计划表》，明确督查时间、片区、机构名单及重点检查内容（见附件1《三类机构疫情防控督查要点清单》）。

2.培训动员：督查前1日，由综合协调组组织专项培训，重点讲解最新防控要求、检查技巧（如如何核查购药登记系统数据真实性）、执法规范（如亮证检查、全程录音录像）及注意事项（如个人防护、避免干扰机构正常运营）。

3.工具准备：督查人员需携带《督查记录表》《问题整改通知书》（一式两联）、执法记录仪、体温枪（用于抽查机构测温设备准确性）、消毒试纸（用于检测消毒液浓度）等工具。

（二）实施阶段

1.亮证检查：到达机构后，主动出示工作证件，说明督查目的，告知机构负责人全程录音录像（提前告知并征得同意）。

2.现场核查：

-诊所/卫生室：重点检查预检分诊落实情况（是否询问旅居史、是否规范登记）、发热患者处置（是否留观并转诊、是否报告）、诊疗区域消毒（频次、记录、消毒