隐患排查治理制度制度.docxVIP

隐患排查治理制度制度

为规范企业安全生产隐患排查治理工作，健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范生产安全事故，保障员工生命安全和企业财产安全，结合国家相关法律法规及企业实际情况，制定本制度。

本制度适用于企业各部门、车间、班组及全体从业人员，涵盖生产经营全过程中的设备设施、作业环境、操作行为、管理体系等各类安全隐患的排查、登记、评估、整改、验收及跟踪管理。

隐患排查治理工作遵循“全员参与、分级负责、闭环管理、源头治理”原则。全员参与指从企业主要负责人到一线操作员工均需履行隐患排查职责；分级负责指根据隐患等级由不同层级管理人员牵头治理；闭环管理指隐患从发现到整改销号形成完整链条；源头治理指通过技术改造、管理优化等手段消除隐患产生根源。

企业建立“主要负责人—分管负责人—安全管理部门—车间/部门—班组—岗位”六级责任体系，明确各层级隐患排查治理职责。主要负责人是隐患排查治理第一责任人，负责审批隐患治理重大方案，保障资金投入；分管负责人对分管领域隐患治理负直接领导责任，组织制定分管范围内隐患治理计划；安全管理部门负责统筹协调，建立隐患台账，监督整改过程，组织验收评估；车间/部门负责人每周组织本单位全面排查，落实整改措施；班组长每日巡查作业现场，督促岗位员工及时消除隐患；岗位员工严格执行安全操作规程，每班进行设备、环境、操作行为自查，发现隐患立即上报。

隐患排查内容分为设备设施、作业环境、操作行为、管理体系四大类。设备设施类包括机械、电气、压力容器、消防设施等运行状态，重点排查设备老化、防护缺失、仪表失效、线路破损等问题；作业环境类包括车间通风、照明、温湿度、物料堆放、通道畅通性等，重点排查粉尘浓度超标、噪声超限、地面积水积油、物料混放等问题；操作行为类包括员工是否遵守安全规程，重点排查未佩戴防护用品、违规操作、酒后上岗、疲劳作业等行为；管理体系类包括安全制度执行、培训记录、应急预案、承包商管理等，重点排查制度缺失、培训不到位、应急演练未开展、承包商资质不符等问题。

隐患排查标准依据《中华人民共和国安全生产法》《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》等法规，结合企业安全技术规程、设备说明书、行业标准制定。例如，机械传动部位防护罩缺失属于设备设施类一般隐患；压力容器安全泄放装置失效属于重大隐患；未对新员工开展三级安全教育培训属于管理体系类一般隐患；危险化学品仓库与办公区安全距离不足属于重大隐患。

隐患排查方式分为日常排查、专项排查、综合排查和季节性排查。日常排查由岗位员工每班前、班中、班后进行，重点关注本岗位设备运行和操作行为；班组长每日交接班时对作业区域全面检查。专项排查由安全管理部门或专业技术人员针对特定设备（如起重机械、锅炉）、特定环节（如动火作业、有限空间作业）或上级部署的专项行动开展，每季度至少1次。综合排查由企业分管负责人牵头，安全、生产、技术等部门联合参与，覆盖全生产流程，每半年至少1次。季节性排查根据气候特点开展，如雨季前检查防雷接地、防汛设施，冬季前检查供暖设备、防滑措施，每年4月、10月各1次。

隐患排查需使用统一的《隐患排查记录表》，记录内容包括隐患位置、类型、描述、发现时间、发现人、可能后果等。岗位员工发现隐患当场能整改的（如工具未归位、物料临时堆放阻碍通道），立即整改并记录；无法当场整改的，5分钟内上报班组长。班组长接到报告后10分钟内到现场确认，属于一般隐患（整改时限≤7日）的，填写《隐患整改通知单》，明确责任人、整改措施、完成时间，24小时内报车间负责人；属于重大隐患（整改时限＞7日或需停产整改）的，立即上报安全管理部门。

安全管理部门收到重大隐患报告后，24小时内组织技术、生产等部门进行风险评估，确定整改方案。整改方案需包含隐患现状分析、整改目标、技术措施、资金预算、责任分工、应急处置等内容。重大隐患整改方案经分管负责人审核、主要负责人批准后实施，涉及停产整改的需提前向员工告知停产时间、替代措施及安全注意事项。

隐患整改实行“五定”原则：定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案。一般隐患由车间负责人为第一责任人，整改资金从车间安全费用中列支，整改期间采取临时防护措施（如设置警戒标识、暂停相关作业）；重大隐患由分管负责人为第一责任人，整改资金从企业安全费用中专项列支，整改期间制定应急预案，明确撤离路线、救援联络人，每日召开整改协调会跟踪进度。

隐患整改完成后，由整改责任人提交《隐患整改验收申请》。一般隐患由车间负责人组织安全管理员、技术人员验收，验收内容包括现场整改情况、相关记录完善情况（如设备维修记录、培训记录），验收合格后在《隐患整改通知单》上签字，报安全管理部门备案；重大隐患由安全管理部门牵头，分管负责人、外部专家（必要时）参与验收，通过现场核查、资料审查、功能测试（如设备试运行、应急演