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2026年烟草制品公司环保合规性评价管理制度

第一章总则

第一条为规范本公司环保合规性评价工作，确保生产经营活动符合环境保护相关法律法规及行业监管要求，防范环保违规风险，推动绿色低碳发展，结合《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《固体废物污染环境防治法》《烟草行业环保管理规范》等相关法律法规及本公司生产经营实际，制定本制度。

第二条本制度所称环保合规性评价，是指对本公司生产经营全过程的环保行为从法规遵守、设施运行、污染物排放、固废处置到应急管理等方面进行系统性评价，识别环保合规风险，提出整改措施，确保公司环保工作全流程合法合规的管理活动，涵盖评价计划、现场核查、问题整改、结果应用等关键环节。

第三条本制度适用于本公司所有生产厂区、办公区域及相关业务环节的环保合规性评价工作，包括生产工艺环保合规、污染防治设施运行、污染物排放管控、危险废物处置、环保档案管理、环保应急处置等所有与环保相关的经营行为；严禁违反环保法规开展生产经营活动，所有评价及整改行为需符合国家及地方环保监管要求。

第四条环保合规性评价遵循“合规导向、全面覆盖、客观公正、持续改进”的核心原则，评价范围覆盖所有环保管理环节，评价过程基于客观事实和法规标准，评价结果作为环保管理改进的核心依据，确保公司环保合规水平持续提升。

第五条公司环保管理部门为环保合规性评价归口管理部门，负责评价计划制定、评价组织实施、整改跟踪验收；生产部门负责配合现场核查，落实本部门环保整改要求；技术部门负责提供生产工艺、环保设施相关技术资料；监督审计部门负责核查评价过程的合规性及整改落实情况；各部门配合完成本职责范围内的环保合规性评价工作。

第二章管理范围与职责划分

第六条管理范围。法规遵守：国家、地方及行业环保法规、标准、政策的执行情况，环保审批手续（环评、排污许可等）的有效性；设施运行：废气、废水、噪声、固废等污染防治设施的日常运行、维护、检修情况；污染物排放：废气、废水、噪声、颗粒物等污染物的排放浓度、排放量是否符合国标、地标及排污许可要求；固废处置：一般工业固废、危险废物的分类收集、贮存、转运、处置合规性；档案管理：环保检测报告、设施运行记录、固废处置台账、环保培训记录等档案的完整性；应急管理：环保应急预案编制、演练、应急物资储备及突发环保事件处置的合规性。

第七条职责划分。环保管理部门：制定年度环保合规性评价计划，明确评价范围、时间节点、评价标准；组织专业人员开展现场核查及资料审核，编制评价报告；跟踪整改措施落实情况，组织整改验收；建立环保合规性评价台账，留存评价全过程资料。生产部门：如实提供生产工艺运行、污染防治设施操作等相关资料；配合现场核查工作，指出生产环节环保管理问题；按整改要求及时调整生产工艺、规范设施操作，确保整改到位。技术部门：提供环保设施技术参数、工艺改进方案等资料；针对评价发现的技术类问题，制定技术整改方案；协助环保管理部门验证整改措施的技术可行性。监督审计部门：每半年开展环保合规性评价专项核查，抽查不少于30%的评价环节，核查评价结果的真实性；监督整改措施落实情况，查处虚假整改、拖延整改等行为；建立环保违规行为举报渠道，接受内部员工监督。各部门负责人：对本部门环保合规性评价及整改工作负直接责任，确保本部门环保行为符合评价要求，及时整改发现的问题。

第三章评价内容与标准

第八条法规合规性评价。核查公司是否取得有效的排污许可证、环评批复等环保审批文件，审批文件是否覆盖所有生产环节；核查公司生产经营行为是否符合最新环保法规、标准要求，是否存在违反禁限产、排放管控等规定的行为；核查公司是否按时完成环保部门要求的备案、申报、检测等工作，无漏报、瞒报情况。

第九条设施运行合规性评价。核查污染防治设施是否与生产设施同步运行，无擅自停运、闲置设施的情况；核查设施日常运行记录、维护检修记录是否完整，检修后是否及时恢复运行；核查设施运行参数是否符合设计要求，处理能力是否匹配生产污染物产生量。

第十条污染物排放合规性评价。核查废气、废水排放口设置是否符合规范，排污口标识是否清晰；核查污染物排放浓度、排放量是否符合排污许可证及相关标准要求，无超标排放情况；核查噪声、扬尘、异味等无组织排放是否得到有效管控，符合厂界排放标准。

第十一条固废处置合规性评价。核查危险废物是否分类贮存、设置专用贮存场所，贮存场所是否符合环保要求；核查危险废物处置是否委托有资质单位，转移联单是否完整；核查一般工业固废是否资源化利用或合规处置，无随意倾倒、堆放情况。

第十二条评价判定标准。合规：完全符合环保法规、标准及公司管理要求，无违规问题；轻微不合规：存在个别非关键性违规问题，不影响整体环保合规性，可立即整改；严重不合规：存在超标排