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2026年烟草制品公司产品召回应急处置管理制度

第一章总则

第一条为规范公司产品召回应急处置管理工作，快速响应并处置烟草制品质量安全风险，及时召回存在缺陷的产品，防范质量安全事故、降低品牌声誉损失、保障消费者合法权益，结合烟草制品行业产品质量标准严苛、流通环节多、召回时效性要求高的特性，依据《中华人民共和国产品质量法》《烟草专卖法实施条例》《消费品召回管理规定》《国有企业应急管理规范》等相关法规及公司质量管理实际，制定本制度。

第二条本制度所称产品召回应急处置，是指公司发现已出厂流通的烟草制品存在质量安全缺陷、理化指标超标、物理性异物混入、标签标识违规等问题时，启动的风险评估、召回启动、产品回收、处置整改、复盘优化全流程应急管理活动；核心目标是实现“风险早发现、召回快执行、处置全闭环、整改见实效”。

第三条本制度适用于公司质量管理部、销售部、生产部、仓储部、法务部、物流部等所有涉及产品召回应急处置的部门，全体应急处置专员、销售管理人员、仓储管理员均需遵守本制度，外部合作的经销商、物流服务商需参照本制度核心要求配合召回工作。

第四条产品召回应急处置遵循“快速响应、分级处置、全程管控、合规透明、闭环整改”的原则，严禁隐瞒召回线索、拖延召回启动、虚假上报召回进度，确保召回处置全环节可追溯、可核查、可整改。

第五条公司质量管理部为产品召回应急处置主管部门，负责风险评估、召回启动审核、处置过程监控；销售部负责牵头产品回收执行；各相关部门按职责配合完成召回全流程工作。

第二章管理依据与范围

第六条核心管理依据：

（一）法规依据：严格遵循产品质量、烟草专卖、应急管理等相关法律法规，以及烟草行业产品质量安全管控专项标准；

（二）企业依据：以公司质量管理体系文件、应急管理制度、产品追溯体系为基础，界定召回应急处置的执行规范；

（三）实操依据：结合烟草制品流通渠道、库存分布、消费终端等实际情况，制定差异化召回处置方案。

第七条产品召回核心范围：

（一）质量安全缺陷类：涵盖成品卷烟存在霉变、异味、重金属超标、农残超标等影响消费安全的质量缺陷；

（二）理化指标超标类：涵盖焦油、烟碱、一氧化碳等理化指标超出烟草行业标准限值；

（三）物理性异物类：涵盖成品卷烟中混入金属、塑料、玻璃等可造成消费伤害的物理性异物；

（四）标签标识违规类：涵盖产品包装标签标识缺失、错误、误导性标注等违反标签管理规定的情形；

（五）其他类：涵盖因生产工艺失误、批次管控漏洞导致的其他需召回的质量问题。

第八条禁止性要求：严禁瞒报产品质量安全风险线索；严禁拖延召回通知下发、产品回收执行；严禁将召回产品未经整改重新流入市场；严禁泄露召回处置过程中的核心数据与整改方案；严禁拒绝配合监管部门的召回核查工作。

第三章应急组织与职责

第九条公司成立产品召回应急处置小组，由质量管理部负责人担任组长，成员包括销售部、生产部、仓储部、法务部、物流部负责人，负责召回等级判定、处置方案审批、资源协调、复盘分析等管理工作。

第十条各部门核心职责：

质量管理部：负责收集质量风险线索，开展召回风险等级评估，出具召回必要性审核意见，跟踪召回产品的质量复检，制定整改措施；

销售部：负责排查召回产品的流通渠道、库存数量，向经销商/终端下发召回通知，跟踪产品回收进度，汇总回收数据；

仓储部：负责管控公司仓库内召回产品的隔离存放，核对回收产品数量，配合完成召回产品的处置；

物流部：负责召回产品的运输调配，确保回收产品安全运输至指定处置地点，杜绝运输过程中二次流通；

法务部：负责审核召回通知、公示信息的合规性，处理召回过程中的消费者投诉、赔偿事宜，确保处置符合法律法规要求。

第四章召回应急处置核心要求

第十一条风险预警与评估要求：

（一）线索收集：质量管理部每日收集消费者投诉、经销商反馈、抽检结果等质量线索，对疑似召回线索当日开展初步核查；

（二）等级评估：按风险影响范围、危害程度将召回分为一般（单批次、局部区域）、较大（多批次、多个区域）、重大（全渠道、全国范围）三个等级，评估结果1个工作日内上报应急处置小组；

（三）启动判定：应急处置小组收到评估结果后，一般召回2个工作日内、较大/重大召回1个工作日内完成召回启动判定。

第十二条召回启动与执行要求：

（一）通知下发：召回启动后，销售部需在1个工作日内向相关经销商/终端下发书面召回通知，明确召回范围、回收时限、交接方式；

（二）库存管控：仓储部立即对公司仓库内召回产品贴标隔离，物流部暂停召回产品的出库运输，杜绝新增流通；

（三）回收进度：销售部每日跟踪产品回收进度，一般召回7个工作日内、较大召回5个工作日内、重大召回3个工作日内完成首轮回收；

（四）数量核对：回收产品入库后，仓储部1个工作日内核对数量，与召回计划偏差超5%的，销售部需当