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2026年烟草制品公司第三方检测委托管理制度

第一章总则

第一条为规范公司第三方检测委托管理工作，确保委托外部检测机构开展的检测工作结果精准、流程合规、数据可靠，保障烟草制品原料、成品及相关环节质量符合行业标准与法规要求，结合烟草制品检测项目专业性强（含农残、重金属、理化指标等）、资质要求严、数据溯源性高的特性，依据《中华人民共和国产品质量法》《烟草专卖法实施条例》《检验检测机构资质认定管理办法》《国有企业外委服务管理规范》等相关法规及公司质量管理体系要求，制定本制度。

第二条本制度所称第三方检测委托，是指公司因自身检测能力不足、监管部门要求或质量验证需要，委托具备合法资质的外部检验检测机构开展烟叶原料、成品卷烟、辅料、生产环境等检测的全流程管理活动，核心目标是“资质合规、结果精准、流程可控、数据保密”。

第三条本制度适用于公司质量管理部、采购部、生产部、仓储部、财务部等所有涉及第三方检测委托的部门，全体检测委托专员、样品管理员、费用核算人员均需遵守本制度，受托检测机构需参照本制度核心要求配合完成检测工作。

第四条第三方检测委托遵循“资质优先、择优选取、流程规范、结果可核、信息保密”的原则，严禁委托无合法资质的机构开展检测、篡改检测原始数据、泄露检测委托核心信息、虚报检测费用，确保检测委托全环节可追溯、可核查。

第五条公司质量管理部为第三方检测委托主管部门，负责检测机构遴选、委托申请审批、检测过程管控、检测报告审核；采购部负责委托合同签订、检测费用结算；生产部/仓储部负责检测样品制备与送检；财务部负责检测费用审核与支付。

第二章管理依据与范围

第六条核心管理依据：

（一）法规依据：严格遵循产品质量、烟草专卖、检验检测机构管理等相关法律法规，以及烟草行业检测方法、判定标准等专项规范；

（二）企业依据：以公司质量管理体系文件、外委服务管理制度、费用管控办法为基础，界定检测委托的执行标准；

（三）实操依据：结合检测项目类型、检测时效要求、检测成本预算等实际情况，制定差异化委托方案。

第七条第三方检测委托核心范围：

（一）烟叶原料检测：涵盖烟叶农残、重金属、水分、等级、感官品质、理化指标等需外部验证的检测项目；

（二）成品卷烟检测：涵盖焦油、烟碱、一氧化碳等理化指标，以及包装标识合规性、感官质量等委托检测项目；

（三）辅料检测：涵盖卷烟纸、滤嘴棒、香精香料等辅料的安全指标、性能指标委托检测项目；

（四）环境与安全检测：涵盖生产车间温湿度、空气质量、仓储环境微生物等委托检测项目；

（五）其他检测：涵盖监管部门要求、供应商验证、质量争议复核等需委托第三方开展的检测项目。

第八条禁止性要求：严禁委托未取得CMA/CNAS等法定资质的机构开展检测；严禁授意受托机构篡改检测数据、出具虚假报告；严禁将保密检测数据泄露给无关方；严禁超预算无审批委托检测；严禁以委托检测为由降低内部质量管控标准。

第三章委托管理组织与职责

第九条公司成立第三方检测委托管理小组，由质量管理部负责人担任组长，成员包括采购部、生产部、财务部负责人，负责检测机构名录审批、重大检测委托决策、费用审核、检测结果复盘等工作。

第十条各部门核心职责：

质量管理部：建立合格检测机构名录，审核委托检测申请，确认检测标准与方法，跟踪检测进度，审核检测报告真实性与有效性，留存检测相关记录；

采购部：根据审批后的委托申请，与受托机构签订正式委托合同，明确检测范围、时效、费用、保密条款，办理费用结算事宜；

生产部/仓储部：按检测要求制备代表性样品，做好样品标识与防护，按时将样品送达受托机构，办理样品交接手续；

财务部：审核检测费用合规性，核对合同与检测报告一致性，按公司财务流程支付检测费用，管控检测成本；

各申请部门：提报委托检测申请，说明检测目的、项目、时效要求，配合完成样品制备与检测结果确认。

第四章委托全流程管理要求

第十一条检测机构遴选要求：

（一）资质审核：审核机构的CMA/CNAS资质、烟草行业检测备案情况、相关检测项目的能力范围，确保资质覆盖委托检测项目；

（二）能力评估：通过实地考察、历史业绩核查、盲样检测验证等方式，评估机构的检测技术水平、数据精准度、服务时效性；

（三）名录管理：建立合格检测机构名录，每年复核一次，对资质失效、服务不达标的机构及时移出名录；

（四）择优选取：单次委托金额达到一定标准的，需从名录中选取不少于3家机构比价，择优选取。

第十二条委托申请与审批要求：

（一）申请提报：申请部门填写委托检测申请，说明检测项目、依据标准、时效要求、预算金额，附相关背景说明；

（二）审批流程：质量管理部初审→管理小组审核（大额/重大检测需管理层审批）→审批通过后交由采购部对接机构；

（三）审批时效：常规检测申请3个工作日内完成审批，紧急检测申请