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2026年烟草制品公司卷接包过程管控管理制度

第一章总则

第一条为规范本公司卷接包生产过程管控工作，保障卷接包产品质量稳定可控，提升生产过程标准化、规范化水平，符合《中华人民共和国产品质量法》《烟草行业卷烟卷接包工艺规范》《卷烟质量综合评价方法》等相关法律法规及行业标准要求，结合本公司卷接包生产实际，制定本制度。

第二条本制度所称卷接包过程管控，是指对公司卷烟卷制、接装、包装全生产环节开展的人员、设备、物料、工艺参数、生产环境、质量检测等全维度规范化管控活动，旨在通过全流程管控，确保卷接包产品符合质量标准，降低生产过程质量波动，提升生产效率和产品一致性。

第三条本制度适用于本公司所有卷接包生产线的生产过程管控工作，包括卷制工序、接装工序、包装工序及配套的物料配送、设备运维、质量抽检环节；严禁违规调整工艺参数、使用不合格物料、简化质量检测流程，所有管控行为需符合烟草行业生产监管要求及公司产品质量管控目标。

第四条卷接包过程管控遵循“标准统一、过程可控、检测及时、异常必究、责任到人”的核心原则，做到工艺参数执行到位、质量检测覆盖全面、异常处置快速有效，以标准化管控保障卷接包产品质量稳定。

第五条公司生产部门为卷接包过程管控归口管理部门，负责生产过程工艺执行、设备运行、人员操作的日常管控；质量部门负责卷接包产品质量检测、工艺合规性核查；设备管理部门负责卷接包设备维护保养、精度校准；物料管理部门负责生产物料配送及质量验收；监督审计部门负责核查过程管控的合规性；所有卷接包操作人员对自身操作规范性及产品质量负责。

第二章管理范围与职责划分

第六条管理范围。工序范围：卷烟卷制工序（烟丝填充、嘴棒接装、烟支成型）、接装工序（滤嘴接装、水松纸粘贴、烟支分切）、包装工序（小盒包装、条盒包装、封签粘贴、装箱打包）；管控内容：操作人员资质、工艺参数执行、设备运行状态、生产物料质量、生产环境条件、在线质量检测、异常情况处置、生产记录留存；覆盖区域：所有卷接包生产车间、物料暂存区、在线检测区。

第七条职责划分。生产部门：制定卷接包各工序操作规范，组织操作人员岗前培训及定期考核；监督工艺参数执行情况，严禁操作人员擅自调整参数；统筹生产物料配送节奏，确保物料供应及时且符合生产要求；建立生产过程异常处置台账，跟踪整改效果；每日开展生产过程自查，记录工序运行情况。卷接包班组长：为本班组生产过程管控第一责任人，监督班组成员按规程操作；实时监控设备运行参数及产品质量状态，发现异常立即停机排查；核对生产物料批次信息，确保物料与生产计划匹配；如实填写生产记录，及时上报质量波动及设备故障情况。质量部门：制定在线质量检测计划，每小时开展一次烟支、小盒、条盒产品抽检；检测维度涵盖烟支重量、圆周、长度、吸阻，包装外观、密封性、标识完整性等；出具质量检测报告，及时向生产部门反馈质量缺陷；跟踪质量整改情况，验证整改成效。设备管理部门：制定卷接包设备维护保养计划，每日班前开展设备预检，定期开展深度保养；校准设备工艺参数控制系统，确保参数执行精度符合标准；接到设备故障报修后，30分钟内到达现场处置；建立设备运行档案，记录故障处置及保养情况。物料管理部门：按生产计划配送合格物料，配送前核对物料批次、规格、质量验收报告；物料暂存区按要求温湿度管控，防止物料受潮、污染；回收生产过程中的不合格物料及边角料，按规定处置；配合质量部门开展物料质量追溯。监督审计部门：每季度抽查不少于30%的生产记录，核查工艺参数、质量检测、异常处置记录的真实性；监督操作人员考核过程，确保考核公平公正；受理过程管控违规举报，核查并反馈结果；每年开展一次卷接包过程管控专项审计，提出流程优化建议。公司管理层：审批卷接包工艺参数调整方案及设备重大维保计划；听取月度卷接包质量及生产管控情况汇报，协调解决跨部门管控难题；将过程管控成效纳入生产、质量、设备部门绩效考核范围。

第三章生产过程操作管控规范

第八条人员操作管控。卷接包操作人员需通过岗前培训及实操考核，考核合格后方可上岗；新员工需由老员工跟班指导不少于10个工作日，方可独立操作；操作人员需严格按操作规范执行，佩戴统一劳保用品，严禁简化操作步骤；每季度开展一次操作技能复评，复评不合格者暂停上岗，重新培训考核。

第九条工艺参数管控。生产部门提前下达各批次产品工艺参数标准，参数录入设备控制系统后需双人核对确认；操作人员仅可在授权范围内微调参数，超出范围的调整需经生产部门负责人审批；设备运行过程中，控制系统实时记录参数执行情况，保存周期不少于3个月；工艺参数调整后，质量部门需增加抽检频次，确认产品质量稳定。

第十条生产环境管控。卷接包车间温度控制在22℃±2℃，相对湿度控制在60%±5%；车间每日班前、班后各清洁一次，保持地面、设备表面无粉尘、无杂物；