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关于构建风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制的实施方案

为全面提升本单位（或本领域）的安全管理水平，有效防范和遏制各类事故发生，依据相关法律法规及管理要求，结合实际情况，特制定本风险分级管控与隐患排查治理（以下简称“双控机制”）实施方案。本方案旨在通过系统化、规范化的管理手段，将风险控制在可接受范围，将隐患消灭在萌芽状态，为实现安全发展提供坚实保障。

一、指导思想

以科学发展观为指导，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“隐患就是事故”的理念。通过构建并有效运行双控机制，推动安全管理从事后处置向事前预防、从被动应对向主动防控转变。以风险辨识评估为基础，以风险分级管控为核心，以隐患排查治理为关键，形成全员参与、全过程控制的安全管理闭环，全面提升本质安全水平。

二、工作目标

通过实施本方案，力争在一定时期内，实现以下目标：

1.风险可控：全面辨识生产经营活动中的各类风险点，科学评估风险等级，落实有效的风险管控措施，确保各类风险处于受控状态。

2.隐患清零：建立健全隐患排查治理常态化机制，确保各类隐患及时发现、及时报告、及时治理，形成闭环管理，杜绝重大隐患长期存在。

3.机制健全：形成权责清晰、流程规范、标准明确、措施得力的双控机制管理体系，并纳入日常管理，实现持续改进。

4.意识提升：全员安全风险意识和隐患排查能力显著增强，形成“人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全”的良好氛围。

三、主要任务与实施步骤

（一）全面开展风险辨识与评估

风险辨识与评估是双控机制的首要环节，是实现源头管控的基础。

1.确定辨识范围：覆盖所有生产经营环节、所有作业活动、所有设备设施、所有人员以及作业环境等。要突出对关键岗位、关键环节、重点部位的辨识。

2.明确辨识方法：结合实际情况，采用适宜的风险辨识方法，如工作危害分析法、安全检查表法、故障类型和影响分析法等。鼓励员工结合岗位实际，积极参与辨识。

3.组织风险评估：在风险辨识的基础上，从可能性、严重性等方面对辨识出的风险进行评估，确定风险等级。风险等级划分应结合本单位实际，通常可分为重大、较大、一般和低四个等级，分别对应不同的管控层级和措施强度。

4.编制风险分级管控清单：汇总风险辨识评估结果，明确风险点名称、所在位置、可能导致的后果、风险等级、主要管控措施、责任部门及责任人等内容，形成动态更新的风险分级管控清单。

（二）实施风险分级管控

根据风险评估结果，按照“分级负责、层层落实”的原则，对不同等级的风险采取相应的管控措施。

1.明确管控责任：针对不同等级的风险，明确相应层级的管控责任。一般而言，高级别风险由单位级层面负责管控，中等等级风险由部门或车间级负责，低等级风险由班组或岗位负责。

2.制定管控措施：针对每个风险点，制定具体、可行的管控措施。管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施以及应急处置措施等。优先采用工程技术措施，从根本上降低风险。

3.落实管控措施：将管控责任和措施分解到具体部门、具体岗位、具体人员，确保各项措施落到实处。对高风险区域或作业活动，应设置明显的安全警示标志，并严格执行作业许可制度。

4.动态监控风险：定期对风险管控措施的有效性进行检查和评估。当生产工艺、设备设施、作业环境、人员等发生变化时，应及时重新进行风险辨识与评估，并调整管控措施。

（三）建立健全隐患排查治理机制

隐患排查治理是双控机制的关键环节，是消除事故苗头的有效手段。

1.明确排查内容与频次：依据风险分级管控清单、相关法律法规、标准规范以及本单位的规章制度，确定各岗位、各设备、各环节的隐患排查内容和频次。排查内容应覆盖所有风险点的管控措施落实情况。

2.规范排查方式：采取日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查、综合性排查等多种方式相结合。鼓励采用信息化手段提高排查效率和质量。

3.隐患分级与登记：对排查出的隐患，按照其可能造成后果的严重性、治理难度等进行分级（如一般隐患、较大隐患、重大隐患），并进行统一登记、建档管理。

4.落实隐患治理责任：明确隐患治理的责任部门、责任人和完成期限。一般隐患应立即整改；较大隐患应制定整改方案，限期整改；重大隐患应立即停产停业整改，并上报相关监管部门，制定专项治理方案和应急预案，确保安全。

5.实施闭环管理：建立隐患从发现、登记、上报、整改、验收、销号的完整闭环管理流程。对隐患治理情况进行跟踪督办，确保整改到位。整改完成后，需进行验收，验收合格后方可销号。

（四）强化双控机制的融合与协同

风险分级管控和隐患排查治理并非孤立存在，两者需有机结合，互为支撑。

1.风险管控指引隐患排查：风险分级管控清单应作为隐患排查的重要依据，确保隐患排查的针对性和有效性。