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2026年烟草制品公司返工产品追溯管理制度
第一章总则
第一条为规范公司返工产品追溯管理工作，精准定位返工产品质量问题根源，降低质量问题重复发生概率，确保返工产品追溯符合《中华人民共和国烟草专卖法》《烟草行业产品质量追溯管理规范》《卷烟工艺质量管控细则》等法规标准，适配公司质量管控、生产优化、合规溯源等需求，结合烟草制品生产特性（如批次化生产、工艺链条长、质量管控要求严）及公司返工产品管理实际需求，制定本制度。
第二条本制度所称返工产品追溯管理，是指对公司卷烟生产过程中因质量缺陷、工艺偏差等原因需返工的产品开展的信息记录、源头定位、原因分析、整改跟踪、复盘优化等全流程管理活动；核心目标是通过标准化追溯管控，实现“返工产品可定位、质量问题可溯源、整改措施可落地”，提升产品质量稳定性，降低返工造成的产能与成本损耗。
第三条本制度适用于公司生产部、质量部、设备部、物料部等所有涉及返工产品处理的部门，全体生产操作人员、质量检测人员、追溯管理人员均需遵守本制度，外部质量审核机构可配合完成追溯体系合规性核查工作。
第四条返工产品追溯管理遵循全程可溯、精准定位、原因闭环、权责清晰、预防优先的原则，严禁隐瞒返工产品信息、篡改追溯记录、遗漏问题根源分析，确保每一批返工产品的追溯信息完整、问题整改到位。
第二章管理范围与原则
第五条返工产品追溯核心范围：
卷接环节返工产品：涵盖因烟支填充量偏差、接头质量不达标、圆周尺寸超差等问题需返工的烟支产品追溯；
包装环节返工产品：涵盖因包装印刷瑕疵、封签不达标、盒皮贴合偏差等问题需返工的成品卷烟追溯；
原料适配返工产品：涵盖因烟叶原料配方偏差、辅料质量不达标等原因导致的返工产品追溯；
设备故障返工产品：涵盖因生产设备参数异常、运行故障导致质量缺陷的返工产品追溯；
工艺执行返工产品：涵盖因操作人员未按工艺标准执行导致质量问题的返工产品追溯。
第六条返工产品追溯管理原则：
全流程追溯原则：追溯需覆盖返工产品的原料采购、生产加工、质量检测、返工处理全环节，确保每个环节信息可查；
精准定位原则：通过批次编码、设备编号、人员记录等信息，精准定位质量问题发生的具体环节、时间、责任人；
闭环整改原则：追溯发现的质量问题需制定整改措施，明确整改时限与责任人，整改完成后验证效果，形成闭环；
时效性原则：返工产品需在发现质量问题后2小时内启动追溯流程，24小时内完成问题根源定位；
保密合规原则：追溯过程中涉及的产品质量数据、生产工艺信息需严格保密，仅限授权人员查阅。
第三章管理组织与职责
第七条公司成立返工产品追溯管理小组，由质量部负责人担任组长，成员包括生产部、设备部、物料部负责人，负责追溯流程制定、追溯工作监督、问题整改审核、追溯体系优化等管理工作。
第八条各部门核心职责：
质量部：负责牵头启动返工产品追溯流程，记录追溯信息，分析质量问题根源，制定整改措施，验证整改效果；
生产部：负责提供返工产品的生产批次、生产时间、操作人员、工艺执行记录等信息，配合定位问题发生环节，落实整改措施；
设备部：负责核查返工产品对应生产设备的运行参数、维护记录、故障信息，判断是否因设备问题导致质量缺陷；
物料部：负责提供返工产品所用原料、辅料的采购批次、检验报告、配送记录，排查原料适配性问题；
追溯专员：负责每日整理返工产品追溯记录，归档追溯资料，定期复盘追溯过程中发现的共性问题。
第四章追溯管理核心要求
第九条追溯基础信息管理要求：
批次编码管理：所有卷烟产品需按统一规则编制批次编码，编码需包含生产日期、生产线号、原料批次等关键信息，作为追溯核心标识；
生产记录管理：生产部需实时记录各批次产品的操作人员、设备运行参数、工艺执行情况，记录需留存不少于3年；
质量检测记录：质量部需完整记录各批次产品的检测项目、检测结果、检测人员，发现质量问题需即时标注并同步至追溯系统。
第十条追溯启动与执行要求：
追溯启动：质量部发现返工产品或接收到返工产品反馈后，需立即填写《返工产品追溯启动单》，明确返工产品批次、数量、质量问题描述，启动追溯流程；
信息收集：追溯专员需在启动追溯后1小时内，向生产、设备、物料等部门收集相关信息，形成追溯信息清单；
根源定位：结合收集的信息，分析质量问题是源于原料、设备、工艺、人员等哪一环节，24小时内形成《返工产品问题根源分析报告》；
记录留存：追溯过程中的所有信息、分析报告、沟通记录需完整留存，形成返工产品追溯档案。
第十一条问题整改与验证要求：
整改制定：针对追溯定位的问题根源，责任部门需在2个工作日内制定整改措施，明确整改目标、责任人、完成时限；
整改执行：责任部门需按整改措施落实优化工作，如设备调试、工艺调整、人员培训、原料更换等；
效果验证：质量部需在整改完成后，对后续生产的同类型产品
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