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2025年网络安全保密自查报告

为全面落实国家网络安全与保密工作要求，切实防范网络安全风险，我单位于2025年3月1日至3月31日开展了为期1个月的网络安全保密专项自查工作。本次自查覆盖单位总部及下属5个分支机构，涉及办公网络、业务系统、数据存储、移动终端等全场景，通过技术检测、现场核查、资料调阅、人员访谈等方式，系统梳理了网络安全防护体系运行情况，现将自查结果报告如下：

一、自查工作组织与实施情况

为确保自查工作严谨有序，单位成立了由分管信息化工作的副总经理任组长，信息中心、保密办、合规部负责人为成员的专项自查领导小组，制定《2025年度网络安全保密自查方案》，明确全面覆盖、突出重点、边查边改的工作原则。自查范围包括：1.网络基础设施（核心交换机、防火墙、入侵检测系统等）；2.业务系统（财务系统、客户管理系统、OA协同平台等12套在用系统）；3.数据资产（结构化数据库、非结构化文件、第三方共享数据）；4.终端设备（办公电脑、移动办公终端、物联网设备）；5.人员管理（安全培训、权限分配、外包人员管控）。

自查过程分为三个阶段：第一阶段（3月1日-3月10日）为准备阶段，完成自查方案宣贯、技术工具部署（部署漏洞扫描器、日志审计系统、终端安全管理平台）、历史问题台账整理；第二阶段（3月11日-3月25日）为实施阶段，通过自动化工具扫描（发现漏洞237个）、人工核查（抽查账号权限1200个、日志记录5.6万条）、现场访谈（覆盖7个部门45名员工）等方式收集数据；第三阶段（3月26日-3月31日）为总结阶段，汇总问题清单，分析风险等级，制定整改计划。

二、网络安全与保密制度落实情况

单位现有网络安全制度体系包括《网络安全管理办法》《数据分类分级指南》《终端安全操作规范》《外包服务安全协议》等18项制度，2025年1月已完成对《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及《关键信息基础设施安全保护条例》的合规性修订，新增数据跨境流动安全评估AI模型训练数据管理零信任架构实施要求等条款。制度执行方面：

-访问控制：所有业务系统均采用最小权限原则，账号实行一人一密，关键系统（如财务系统）启用多因素认证（MFA），本次自查发现8个过期账号（已注销）、3个权限冗余账号（已调整）。

-日志管理：核心网络设备、服务器日志留存时间均超过6个月，关键操作（如数据删除、权限变更）实现全流程审计，经核查，95%的日志记录完整，5%因系统升级导致部分日志缺失（已修复日志采集接口）。

-应急预案：2025年已开展2次网络安全应急演练（勒索病毒攻击、数据泄露场景），参演部门覆盖率100%，演练报告显示，故障响应时间从2024年的45分钟缩短至20分钟，关键业务恢复时间控制在2小时内。

-外包管理：与12家第三方服务商签订《数据安全保密协议》，明确数据访问范围（仅授权必要数据）、安全责任边界（服务商不得留存数据），本次抽查3家服务商的系统接口，未发现越权访问行为。

三、技术防护措施有效性评估

1.网络边界防护：部署下一代防火墙（NGFW）、入侵检测系统（IDS）、Web应用防火墙（WAF），实现网络流量实时监测与攻击阻断。2025年1-3月，防火墙拦截恶意访问请求12.3万次，IDS检测到SQL注入、XSS攻击等威胁事件27起（均成功阻断）。经技术检测，网络边界设备策略配置符合白名单原则，未发现开放不必要端口（如23端口已关闭）。

2.终端安全管理：所有办公终端安装统一的终端安全管理软件（覆盖率100%），实现补丁自动更新（补丁安装率99.2%）、病毒库每日同步（病毒查杀率99.8%）、移动存储设备管控（U盘需注册授权方可使用）。本次自查发现3台终端因系统兼容问题未安装最新补丁（已手动修复），2台私接无线路由器（已没收设备并通报批评）。

3.云平台安全：单位核心业务系统迁移至私有云平台，采用计算-存储-网络资源隔离架构，云主机启用安全组策略（限制仅必要端口开放），数据存储采用AES-256加密（密钥由硬件安全模块HSM管理）。云平台管理控制台实行三权分立（管理员、审计员、操作员权限分离），本次检查未发现越权操作记录。

4.加密与认证：内部通信（如OA系统）采用TLS1.3加密，数据传输加密率100%；敏感数据（如客户身份证号、银行账号）在存储时进行脱敏处理（掩码显示前6位和后4位），关键数据（如财务报表）采用数据库透明加密（TDE）；用户登录均要求强密码（8位以上，包含字母、数字、符号），密码定期更换（90天强制修改）。

四、数据安全与保密管理情况

单位已完成数据分类分级工作，将数据分为核心数据重要数据一般数据三级，其中核心数据包括客户敏感信息、财务核心数据，占比15%；重要数据包括业务运营数据