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安全检查及隐患落实整改制度

一、适用范围

本制度适用于公司（以下简称“公司”）所属各部门、车间、子公司及全体员工，涵盖生产、经营、办公、仓储等全场景安全管理活动。

二、职责划分

（一）安全生产委员会（以下简称“安委会”）

1.统筹安全检查与隐患整改工作，审批重大隐患整改方案及资金预算；

2.每季度召开专题会议，分析安全检查数据，研究解决共性隐患及整改难点问题；

3.对跨部门、跨层级的复杂隐患进行协调督办，监督整改责任落实。

（二）安全管理部门

1.制定年度安全检查计划，明确检查内容、频次、标准及责任主体；

2.组织实施综合检查、专项检查及季节性检查，汇总整理检查结果；

3.建立公司级隐患台账，跟踪隐患整改进度，对整改结果进行验收；

4.对各部门隐患整改工作进行指导，提供技术支持与培训；

5.定期向安委会汇报安全检查与隐患整改情况。

（三）各部门（车间、子公司）负责人

1.组织本部门日常安全检查，落实岗位安全检查责任；

2.对本部门范围内隐患进行初步判定，制定整改方案并组织实施；

3.配合安全管理部门开展专项检查，及时反馈整改情况；

4.对本部门员工进行安全检查与隐患识别培训，提升全员安全意识。

（四）岗位员工

1.严格执行岗位安全检查规程，每日上岗前、作业中、离岗时对责任区域进行检查；

2.发现隐患立即报告直接上级或安全管理部门，紧急情况下可采取停机、断电等临时控制措施；

3.参与本岗位隐患整改，落实整改期间的安全防护要求；

4.学习掌握安全检查技能，主动识别潜在风险。

三、安全检查内容与标准

安全检查内容覆盖基础管理、现场安全、设备设施、作业行为、环境安全五大模块，具体标准如下：

（一）基础管理

1.制度与台账：安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等文件齐全有效，更新及时；安全检查记录、培训记录、隐患台账等档案完整，签字确认规范。

2.培训与演练：新员工三级安全教育率100%，特种作业人员持证上岗率100%；年度安全培训学时达标（一线员工≥24学时/年，管理人员≥32学时/年）；每半年至少开展1次应急演练，演练记录包含方案、过程影像及总结评估。

3.资质与许可：危险化学品经营/使用许可证、特种设备登记证等资质证书在有效期内；动火、受限空间等特殊作业审批流程规范，票证留存完整。

（二）现场安全

1.消防管理：消防通道、安全出口无堵塞，宽度≥1.4米；灭火器、消防栓、应急灯等设施完好，压力、标识、有效期符合要求；易燃品存放区与明火作业区间距≥30米，设置明显警示标识。

2.物料管理：原材料、半成品、成品分类存放，垛高≤2米（货架存放按设计荷载执行），与电气设备间距≥0.5米；危化品单独存放于专用柜，双人双锁管理，出入库记录完整。

3.作业环境：地面无油污、积水、杂物，坑、沟、池设置防护栏（高度≥1.2米）或盖板；照明符合行业标准（一般作业区≥300lux，精细作业区≥500lux）；温湿度控制满足工艺要求（如电子车间温度22±2℃，湿度40%-60%）。

（三）设备设施

1.运行状态：设备无异常振动、异响、发热（温度≤额定值90%），仪表、指示灯显示正常；传动部位、旋转部件防护装置齐全有效（防护罩与转动件间距≤5mm）。

2.维护保养：设备日常点检记录完整，月度/季度保养计划执行率100%；压力容器、起重机械等特种设备按周期检验（如电梯每15天维保1次，每年检验1次），安全阀、压力表校验标签在有效期内。

3.电气安全：电缆无老化、破损，穿管保护到位；配电箱（柜）接地良好（接地电阻≤4Ω），标识清晰，无杂物堆放；临时用电线路架空高度≥2.5米（跨越道路≥5米），使用时间≤15天。

（四）作业行为

1.规程执行：员工操作严格遵循《安全操作规程》，无违规指挥、违规作业、违反劳动纪律（“三违”）行为；特殊作业（如动火、高处作业）按要求佩戴安全带、护目镜等防护用品，设置警戒区域。

2.应急处置：员工掌握本岗位风险点及应急措施，能熟练使用灭火器、急救箱等设备；发现异常情况时，能立即停止作业并报告，无盲目处置行为。

（五）环境安全

1.职业危害：粉尘、噪音、有毒有害气体浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2019）；粉尘岗位安装除尘设备（除尘效率≥95%），噪音超标区域设置隔音设施（噪音≤85dB）。

2.废弃物管理：工业垃圾、危险废物分类存放，危废转移联单齐全；废水、废气排放符合环保标准（如COD≤500mg/L，二氧化硫≤200mg/m3），在线监测设备运行正常。