单位采购项项目自查自纠情况报告.docxVIP

单位采购项项目自查自纠情况报告

为深入贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》及上级主管部门关于加强采购管理的系列要求，我单位于2023年6月至8月开展了采购项目专项自查自纠工作，重点围绕2021年1月至2023年5月期间实施的127个采购项目（涉及预算金额8765.32万元，实际合同金额8412.17万元），通过全面梳理档案、交叉核验系统数据、访谈相关责任人、现场核查履约情况等方式，完成全流程、全要素排查。现将自查自纠情况报告如下：

一、自查工作组织与实施情况

为确保自查工作严谨规范，单位成立了由分管财务工作的党委委员、副jú长任组长，财务处、审计处、机关纪委、各业务部门负责人为成员的专项工作组，制定《采购项目自查自纠工作方案》，明确问题导向、全面覆盖、立行立改原则，细化《采购合规性检查清单》，涵盖需求论证、计划审批、方式选择、执行过程、合同管理、验收付款6大环节28项具体检查点。

工作组统筹调配12名业务骨干（含2名外聘法律顾问、1名注册会计师），分3个小组开展工作：第一组负责档案资料核查，重点核对采购文件、审批记录、合同文本等纸质材料与电子系统数据的一致性；第二组负责流程追溯，通过单位采购管理系统调取立项、审批、评审、签约等关键节点操作日志，验证时间线与逻辑链；第三组负责延伸核查，对23个金额超50万元的重点项目（占总金额的62%），通过电话回访、实地走访供应商（共17家）、核验用户部门使用反馈（涉及8个业务科室）等方式，核实履约质量与服务满意度。

自查期间累计召开专题推进会4次，组织采购政策培训2场（覆盖72人次），形成《自查问题清单》《整改责任分解表》《制度优化建议稿》3项成果文件，确保自查工作不走过场、不留死角。

二、采购流程合规性检查结果

（一）需求论证环节

共检查127个项目的需求文件，其中98个项目按规定组织了内部专家论证（占比77.17%），29个项目因技术参数通用、市场竞争充分未组织专家论证（符合《政府采购需求管理办法》第十五条采购需求客观、明确且规格、标准统一的采购项目可简化论证的规定）。发现问题3项：一是某智慧党建平台采购项目（预算215万元）需求参数中需支持与XX品牌服务器无缝对接的表述，被认定为倾向性条款（经核查，该品牌市场占有率不足5%，存在指定品牌嫌疑）；二是某实验室设备采购项目（预算89万元）需求论证记录仅有2名技术人员签字，未达到3人以上单数的要求；三是某办公家具采购项目（预算42万元）未在需求文件中明确环保等级需达到E0级的关键指标，导致后续验收时因供应商提供E1级产品产生纠纷。

（二）计划审批环节

所有项目均履行了使用部门申报-财务处审核预算-分管领导审批-党委会审议的四级审批程序，其中预算金额超100万元的21个项目（占总项目数的16.54%）按要求报上级主管部门备案。发现问题2项：一是某应急物资采购项目（预算120万元）因时间紧急，未在采购活动开始前3个工作日完成备案（实际备案时间为合同签订后第2天）；二是某信息化服务采购项目（预算68万元）审批表中采购方式栏填写为竞争性磋商，但系统留存的党委会记录显示审议结论为竞争性谈判，存在审批文件与决策记录不一致问题。

（三）采购方式选择与执行

127个项目中，采用公开招标方式的43个（占比33.86%，涉及金额4213.58万元），竞争性谈判28个（占比22.05%，涉及金额1862.41万元），竞争性磋商21个（占比16.54%，涉及金额1235.67万元），单一来源采购15个（占比11.81%，涉及金额897.34万元），询价采购10个（占比7.87%，涉及金额321.23万元），框架协议采购10个（占比7.87%，涉及金额282.94万元），采购方式选择均符合《政府采购法》第二十六条关于采购方式应当根据采购项目的具体情况依法确定的规定。

重点核查发现问题4项：一是某网络安全服务采购项目（竞争性磋商，预算180万元）磋商文件中技术部分分值占比25%，低于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十四条技术、服务等标准统一的货物和服务项目，技术部分的分值不得低于总分值的30%的要求；二是某办公设备维修服务框架协议采购项目（预算120万元/年）未在框架协议中明确服务响应时间≤2小时的关键履约条款，导致供应商多次出现超时响应问题；三是某实验室试剂单一来源采购项目（预算95万元）论证意见仅简单表述为供应商为唯一授权代理商，未提供专利证书、代理协议等佐证材料；四是某装修工程采购项目（竞争性谈判，预算260万元）谈判小组组成中，经济类专家占比达66.67%（3人中有2人），不符合技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1/3以上的技术专家的规定。

（四）合同管理与履约验收

127个项目均签订书面合同，合同要