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分级管控、隐患排查会议记录

2024年4月18日14:00—17:40，公司三楼培训教室，长条桌呈U形摆放，投影常亮，空调设定26℃，桌面备有A4横线本、0.5mm黑色中性笔、矿泉水、薄荷糖。参会人员签到后主动上交手机，由综合办统一封存。会议记录人：刘思远（安全部工程师）。会议性质：月度分级管控与隐患排查治理专项推进会。会议目标：用三小时把“风险清单”变成“作业票”，把“隐患照片”变成“整改销号”，把“制度文件”变成“岗位动作”。

14:00—14:10主持人刘思远播放3分钟短片《小隐患大代价》，短片结束灯光骤亮，直接切入主题：“今天不念文件，只解决问题。”他打开Excel《风险分级管控台账2024版》，逐行过堂。第一行：原料罐区甲醇卸料泵P-401A，风险等级橙色，管控层级车间级，现有措施：1.卸料前静电接地报警仪联锁；2.操作工双人确认；3.巡检1次/2小时。刘思远提问：“静电接地夹弹簧失效怎么办？”卸料班班长胡建斌答：“我们工段自己买了备用夹，坏了直接换，30秒搞定。”刘思远追问：“备用夹有没有编号？有没有纳入备品台账？”胡建斌愣住。安全部当即拍板：今晚补录ERP，编号P-401A-JD-01，责任人胡建斌，完成时限19日12:00前，考核5分。

14:10—14:30讨论“风险降级”可行性。生产副总周学文提出：P-401A泵房增设“卸料异常自动切断阀”，预算1.8万元，可把橙色风险降为黄色。设备经理郑涛现场算账：阀体防爆等级ExdIIBT4，公司库存有现货，只需采购电磁阀线圈1件，费用0.35万元，今晚可施工。周学文拍板：干！明早8点前完成，降级后管控层级降为班组级，巡检频次改为1次/班，释放值班长精力。记录人把“P-401A橙色→黄色”用红色加粗标注，同步更新到“风险降级追踪表”，后续由安全部每周验证一次，连续验证四周无异常方可关闭。

14:30—14:50进入“隐患排查”实战段。刘思远打开共享盘《4月第3周隐患照片》，共47张，按“人、机、料、法、环”五列排布。第一张：合成一楼楼梯口消防箱内水带霉变发黑。照片放大，霉变面积12×8cm。刘思远点名：“消防维保单位代表王工，请解释。”王某答：“上周已巡检，但只查了压力表，没开箱。”刘思远现场出具《隐患整改通知单》编号YX-2024-04-18-01，整改措施：1.立即更换水带；2.维保单位补充开箱检查动作；3.对公司所有消防箱重新编号并贴二维码，扫码后自动弹出检查清单。完成时限：19日18:00前。考核：维保单位扣款500元，消防管理员连带扣款100元。

14:50—15:10讨论“重复隐患”根治。EHS总监陈萍调出近六个月数据：消防箱水带问题出现4次，每次都是“更换—回潮—再更换”。陈萍提出用PDCA写一份“小课题”：课题名《降低消防箱水带霉变率》，目标：从月均1.2次降到0.2次，期限三个月。设备部提议在箱内增加“硅胶干燥剂+湿度指示卡”，采购部连夜找供应商，单价0.8元/包，每季度更换一次，成本可接受。课题组长：消防管理员李浩，成员：维保王工、车间安全员、采购员，下周三前出对策表，安全部给课题经费800元，月底评审。

15:10—15:30茶歇10分钟，所有人原地拉伸，不许回办公室，防止话题中断。茶歇回来直接进入“隐患溯源”最难环节：一张“电机风扇罩缺失”照片，拍摄位置：污水站2鼓风机，拍摄时间：17日凌晨2:11，拍摄人：夜班操作工赵磊。刘思远问：“为什么夜班能发现，白班没发现？”赵磊答：“白班人多，噪音大，靠目视巡检走过场；夜班就我一人，听声音不对，拿手电照才发现。”设备部郑涛当场决定：1.今晚给污水站增配“工业听诊器”2套，单价260元；2.把“听声音”写进巡检标准，每班用听诊器对鼓风机、真空泵、冰机做30秒音频比对；3.建立“异常声音”微信小群，夜班发语音，设备部5分钟内响应。记录人把“工业听诊器”纳入“技防投入”台账，编号TF-2024-04-01，资产归属设备部。

15:30—15:50进入“隐患分级”争议。安全部拟将“风扇罩缺失”定为一般隐患，污水站站长强烈反对：“鼓风机出口管径DN800，一旦叶片飞出，等于高速飞刀，应定为重大隐患。”刘思远现场组织“风险评估矩阵”打分：可能性3（偶尔），严重性4（一人重伤或装置停车），风险值12，对应橙色，仍属较大隐患，未达重大。站长仍不服。周学文提出折中：按较大隐患管控，但升级审批：整改方案由设备部+安全部+污水站三方会签，整改期间鼓风机每30分钟人工测温测振，现场增设临时围挡，完成时限24小时。站长接受。记录人把“较大隐患升级管控”写进会议纪要，并注明“争议处理过程”，供下次评审参考。

15:50—16:10讨论“承包商隐患”。上周外协单位“蓝宇防腐”在球罐区脚手架搭设时，未