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(社会组织名称)整改报告

为全面提升组织规范化建设水平，切实履行社会组织服务社会、服务群众的职责，我单位于2023年X月接受XX主管部门专项检查及内部自查后，针对反馈问题开展了为期X个月的集中整改工作。现将整改情况报告如下：

一、整改背景与问题梳理

2023年X月X日至X月X日，XX主管部门通过查阅资料、现场座谈、走访调研等方式对我单位进行了年度检查及专项审计。检查过程中，共反馈问题12项；同时，我单位同步开展内部自查，梳理出管理漏洞8项，合并重复问题后，最终形成5大类15项具体问题清单。主要包括：党建工作与业务融合不足，存在“两张皮”现象；内部治理结构运行不规范，理事会决策程序随意性大；财务管理制度执行不严，部分支出凭证缺失、专项基金使用透明度不足；公益项目运作流程不健全，受益人需求调研不深入、项目效果评估机制缺失；专职工作人员管理机制滞后，薪酬体系不合理、职业发展通道不清晰等。

问题暴露后，我单位高度重视，于X月X日召开理事会扩大会议，成立由理事长任组长、秘书长任副组长、各部门负责人为成员的整改工作领导小组，制定《整改工作实施方案》，明确“立行立改、标本兼治、全面提升”的整改目标，将15项问题分解为32项具体整改任务，逐项明确责任部门、责任人及完成时限，建立“整改台账—周调度—月总结—销号管理”工作机制，确保整改任务可量化、可追踪、可考核。

二、整改措施与实施过程

（一）强化党建引领，推动党建与业务深度融合

针对党建工作薄弱问题，重点从组织建设、制度完善、活动创新三方面推进整改。一是健全党建工作机构，经上级党委批准，于X月X日成立党支部，选配3名政治素质高、业务能力强的党员担任支委，其中党支部书记由理事长兼任，确保党建工作与业务决策同部署。二是制定《党建工作制度汇编》，明确“第一议题”学习制度，将习近平总书记关于社会组织工作的重要指示精神、《社会组织党建工作条例》等内容纳入每月固定学习计划；建立“党建+业务”双考核机制，将党员在项目执行、志愿服务中的表现作为评优评先重要依据。三是创新党建活动形式，结合“乡村振兴”“社区治理”等业务方向，开展“党员先锋岗”创建活动，组织党员带头参与“XX社区服务项目”“困境儿童关爱计划”等重点公益项目，2023年X月以来，累计开展“党建+公益”主题活动6次，参与党员32人次，服务群众210余人次，切实将党建优势转化为组织发展优势。

（二）完善内部治理，规范决策监督程序

针对内部治理不规范问题，重点修订章程、优化治理结构、强化监督职能。一是启动章程修订工作，组织法律专家、会员代表、业务骨干召开3次专题研讨会，新增“党建引领”“民主决策”“信息公开”等章节，明确理事会、监事会、管理层的职责边界，规定重大事项（涉及资金5万元以上、项目合作期限3年以上等）须经理事会三分之二以上成员表决通过，且表决过程需全程记录并存档。二是优化理事会成员结构，新增2名法律专业、1名财务专业外部理事，提升决策科学性；建立理事会年度述职制度，要求理事每年提交履职报告，由全体会员代表评议，评议结果与理事连任资格挂钩。三是强化监事会监督职能，为监事会配备专职工作人员1名，赋予其调阅财务凭证、列席理事会会议、对违规行为提出整改建议等职权；2023年X月至X月，监事会共开展专项检查4次，发出监督建议书3份，推动解决“某合作项目未签订书面协议”“办公设备采购流程不规范”等问题。

（三）严抓财务管理，提升资金使用透明度

针对财务问题，重点完善制度、加强培训、强化公开。一是修订《财务管理制度》，明确“支出审批三级流程”（经办人签字—部门负责人审核—财务主管复核—秘书长审批），新增“票据真实性核查”“大额支出（单笔1万元以上）银行转账”等规定；制定《专项基金管理办法》，要求每个专项基金单独建账，资金使用需提前提交预算方案并经理事会审议。二是组织财务人员参加XX市社会组织财务管理培训2次，邀请会计师事务所专家开展内部培训3次，重点讲解《民间非营利组织会计制度》《公益事业捐赠票据使用管理办法》等内容；针对检查中发现的“2022年度X笔报销凭证无明细清单”问题，已全部补充完善，并对相关责任人进行批评教育。三是提升财务透明度，在单位官网、微信公众号开设“财务公开”专栏，按月公示日常收支情况，按季度公示专项基金使用明细；2023年X月以来，共发布财务公示信息12条，回应会员及捐赠人咨询23次，满意度达100%。

（四）优化项目管理，提升公益服务效能

针对项目运作问题，重点规范流程、强化调研、完善评估。一是制定《公益项目管理手册》，明确“需求调研—方案设计—立项审批—执行实施—结项评估”全流程标准，要求每个项目须提前30天开展受益人需求调研，形成包含量化指标的需求分析报告。例如，在“XX困境老人关爱项目”中，项目组通过入