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安全生产自查自纠制度

为强化企业安全生产主体责任落实，规范安全生产自查自纠工作流程，及时消除事故隐患，防范生产安全事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规，结合企业实际生产经营特点，制定本制度。本制度适用于企业所属各生产车间、仓储物流区域、辅助生产单元、办公场所及相关方作业现场的安全生产自查自纠活动，涵盖全员、全流程、全要素管理。

一、组织架构与职责分工

企业安全生产自查自纠工作实行“三级责任体系”，即决策层、管理层、执行层协同联动机制，确保责任到人、措施到位。

（一）决策层：成立企业安全生产自查自纠领导小组，由企业主要负责人任组长，分管安全生产的副总经理任副组长，成员包括安全总监、生产总监、技术总监及各事业部负责人。主要职责为：审定年度自查自纠工作计划；审批重大事故隐患整改方案；对自查自纠工作开展情况进行季度督导；研究解决自查自纠过程中需跨部门协调的重大问题；决定对责任部门及人员的奖惩事项。

（二）管理层：由安全管理部牵头，联合生产管理部、设备管理部、技术质量部组成自查自纠执行小组。安全管理部负责编制年度、季度自查计划，组织综合性检查与专项检查，汇总分析隐患数据，跟踪整改闭环；生产管理部负责监督生产流程合规性，检查作业现场操作规范执行情况；设备管理部负责设备设施全生命周期安全管理检查，重点核查维护保养记录与运行状态；技术质量部负责工艺安全检查，验证安全技术措施与操作规程的匹配性。

（三）执行层：各车间（部门）设立兼职安全员，班组设立安全督导员，构成基层自查网络。车间（部门）负责人为第一责任人，需组织每日班前会安全提醒、班中巡查及班后总结；兼职安全员负责编制本单元月度自查清单，记录隐患台账并上报；班组安全督导员落实“三查”（查设备状态、查操作行为、查环境隐患），实时纠正违章作业。

二、自查内容与标准

自查内容覆盖“人、机、物、环、管”五大要素，具体细化为基础管理、现场作业、设备设施、环境安全、应急管理五类检查项目，每项检查设置明确判定标准与扣分细则。

（一）基础管理检查

1.制度文件：核查安全生产责任制、安全操作规程、隐患排查治理制度等18项核心制度的完整性、时效性，重点检查是否根据法律法规更新、是否经职工代表讨论、是否全员签字确认。

2.培训教育：检查三级安全教育档案，验证新员工培训课时（≥72学时）、转岗员工复训记录、特种作业人员持证（证书在有效期内，复审记录齐全）、年度全员安全培训覆盖率（100%）及考核合格率（≥90%）。

3.资质与许可：核对生产许可证、危险化学品经营许可证（若涉及）、特种设备使用登记证、消防验收合格证明等证照的有效性，确保与实际生产范围一致。

4.隐患台账：检查隐患登记是否包含时间、地点、类型、责任人、整改措施、完成时限等要素，重大隐患是否单独建档并报属地应急管理部门备案。

（二）现场作业检查

1.作业票证管理：重点检查动火作业、有限空间作业、高处作业等八大危险作业票证的审批流程（需经车间负责人、安全管理部、监护人员三方签字）、有效期（特级动火票≤8小时）、安全措施落实（如动火前气体检测、有限空间通风置换）。

2.操作规程执行：通过现场观察与问询，核查员工是否掌握本岗位“三违”（违章指挥、违规作业、违反劳动纪律）行为判定标准，重点检查吊装作业“十不吊”、焊接作业“防火五步骤”等关键操作的执行情况。

3.劳动防护用品：检查防护用品配备（如接触噪声岗位配耳塞、接触化学物质岗位配防化手套）、穿戴（安全帽下颌带是否系紧、安全带高挂低用）、维护（防护面罩是否破损、呼吸器滤毒罐是否过期）。

4.相关方管理：核查承包商安全协议签订（明确双方安全责任）、入场前安全培训（记录需经双方签字）、作业现场监护（企业需指派专人全程监督）。

（三）设备设施检查

1.运行状态：通过听、看、摸、测等方式检查设备运行参数（如温度、压力、转速）是否在额定范围内，重点关注高温高压设备、转动机械的异常振动与异响。

2.维护保养：检查设备润滑记录（润滑点、油号、周期是否符合说明书要求）、检修记录（故障原因、更换配件、测试结果是否完整）、特种设备检验报告（锅炉、压力容器、起重机械需每年检验，电梯每15天维保）。

3.安全装置：核查设备本质安全设计，如机械联锁装置（设备开盖即断电）、紧急停止按钮（响应时间≤0.5秒）、过载保护装置（电流超过额定值自动跳闸）、防泄漏装置（法兰密封面无滴漏）是否完好有效。

4.电气安全：检查电缆桥架防护（无破损、无积尘）、接地电阻（≤4Ω）、配电箱标识（明确责任人、电压等级）、临时用电线路（架空高度≥2.5米，无乱拉乱接）。

（四）环境安全检查

1.作业环境：测量噪声（≤85dB）、粉尘浓度（符合GBZ2.1标准）、有毒有害气体（如硫化