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信息安全管理制度

第一章总则

第一条为规范本单位（企业/学校/事业单位等）信息安全管理工作，建立健全信息安全保障体系，防范和化解信息安全风险，保护单位信息资产、商业秘密及个人信息安全，保障业务持续稳定运行，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《信息安全技术个人信息安全规范》等相关法律法规及行业标准，结合本单位实际，制定本制度。

第二条本制度所称“信息安全”，是指通过采取必要措施，防范对信息系统及信息资产的非法侵入、干扰、攻击、破坏、窃取、泄露、篡改、丢失和滥用，保障信息的保密性、完整性、可用性、真实性和可控性。

本制度所称“信息资产”，包括单位内部产生、存储、传输和使用的各类信息（如业务数据、财务数据、人事数据、客户数据、研发数据等）及支撑信息处理的信息系统、网络设备、存储设备、终端设备、软件程序、通信线路等各类软硬件资产。

本制度适用于本单位所有部门、岗位及员工，覆盖信息资产全生命周期的规划、建设、运行、维护、销毁等所有信息安全相关活动；外部合作单位及人员在参与本单位信息相关工作时，也应遵守本制度相关规定。

信息安全管理坚持以下核心原则：（一）预防为主原则，强化风险前置防控，提前识别并消除安全隐患；（二）全员有责原则，明确各部门及员工的信息安全职责，推动全员参与信息安全管理；（三）分级保护原则，根据信息资产重要程度和安全风险等级，实施差异化的安全保护措施；（四）合规可控原则，严格遵守相关法律法规，确保信息安全管理工作合法合规、全程可控；（五）持续改进原则，定期开展信息安全评估与审计，及时优化安全防护体系。

职责分工：（一）信息安全管理部门（或信息管理部门）是信息安全管理的归口管理部门，负责制度制定与修订、信息安全体系建设与维护、安全风险评估、安全事件应急处置、安全培训组织及日常安全监督检查；（二）各业务部门是本部门信息安全的责任主体，负责本部门信息资产的日常管理、安全风险排查及安全措施落实；（三）技术部门负责信息系统、网络设备等的安全技术防护、漏洞修复及安全运维；（四）人力资源部门负责将信息安全培训纳入员工培训体系，配合开展信息安全考核与奖惩；（五）全体员工需严格遵守本制度规定，履行岗位信息安全职责，主动防范信息安全风险。

第二章信息资产分级与分类管理

第一节信息资产分级

根据信息资产的重要程度、泄露或损坏后可能造成的影响，将本单位信息资产分为四级：（一）一级资产（核心资产）：泄露、损坏或丢失后将导致单位重大经济损失、核心业务中断、严重声誉损害或违反国家法律法规的信息资产，如核心商业秘密、核心研发数据、大额财务数据、全量个人信息等；（二）二级资产（重要资产）：泄露、损坏或丢失后将导致单位较大经济损失、重要业务受影响或声誉受损的信息资产，如一般商业秘密、业务合同数据、部门级财务数据、部分个人敏感信息等；（三）三级资产（普通资产）：泄露、损坏或丢失后将导致单位较小经济损失或业务轻微受影响的信息资产，如日常办公数据、普通客户基本信息等；（四）四级资产（一般资产）：泄露、损坏或丢失后对单位影响较小的信息资产，如公开宣传资料、非涉密办公文件等。

信息安全管理部门牵头组织各业务部门开展信息资产梳理与分级评估，形成《信息资产分级清单》，明确各等级资产的范围、责任部门及保护要求，报单位管理层审批后实施；《信息资产分级清单》应定期更新，确保与实际情况一致。

第二节信息资产分类管理

信息资产按类型分为数据信息、信息系统、网络设备、终端设备、软件资产、存储介质等，实行分类管理：（一）数据信息：按分级保护要求，明确数据的采集、存储、传输、使用、销毁等各环节安全规范；（二）信息系统：建立系统全生命周期安全管理机制，覆盖系统规划、建设、上线、运维、下线等环节；（三）网络设备：规范设备配置、接入、运维及报废管理，强化设备安全防护；（四）终端设备：包括计算机、笔记本电脑、手机、打印机等，明确设备使用、安全设置、数据存储等安全要求；（五）软件资产：规范软件采购、安装、升级、卸载及版权管理，防范恶意软件风险；（六）存储介质：包括硬盘、U盘、移动硬盘、光盘等，明确介质的登记、使用、复制、销毁等安全流程。

各业务部门指定专人负责本部门信息资产的日常管理，建立本部门信息资产台账，记录资产名称、类型、等级、存放位置、使用状态等信息，定期向信息安全管理部门报备。

第三章信息安全防护措施

第一节网络安全防护

建立健全网络安全防护体系，划分网络安全区域（如办公区网络、核心业务区网络、互联网接入区等），实施区域隔离，明确各区域网络访问控制策略；在网络边界部署防火墙、入侵检测/防御系统、VPN、网络隔离设备等安全防护设备，防范外部网络攻击。

规范网络接入管理，所有接入单位网络的设备（包括终端设备、服务器