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隐患整改管理制度

第一章总则

第一条为建立健全隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，实现隐患“动态清零、闭环管理”，防范和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全与企业生产经营稳定，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规及标准，结合本单位生产经营特点，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位范围内所有生产经营活动、建设施工、检维修作业、后勤服务、相关方作业及临时性活动中各类隐患的排查、登记、评估、治理、验收、销号等全过程管理。

第三条本制度所称隐患，是指违反安全生产法律法规、规章、标准、规程及本单位安全生产管理制度的规定，或因物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷和环境不良因素，可能导致生产安全事故发生的各类风险因素。

第四条隐患整改管理坚持“全员参与、全过程覆盖、全方位管控、全天候响应”的原则，实行“分级管控、分类治理、责任到人、闭环销号”，确保“发现一项、登记一项、评估一项、治理一项、验收一项、销号一项”。

第五条任何单位和个人均有权发现、报告隐患，严禁对隐患报告人打击报复。本单位建立隐患举报奖励制度，对主动报告重大隐患并经核实的有功人员给予表彰奖励。

第二章组织机构与职责

第六条安全生产委员会（以下简称“安委会”）是隐患整改管理的最高决策机构，主任由总经理担任，副主任由分管安全副总经理担任，成员包括生产、设备、技术、工程、仓储、人事、财务、工会、保卫等部门负责人。其主要职责包括：审定隐患整改管理制度及年度整改计划；研究解决重大隐患整改中的重大问题；保障隐患整改资金投入；督导重大隐患整改落实。

第七条安委会下设隐患整改管理办公室（以下简称“隐患办”），设在安全管理部门，配备专职人员，负责隐患整改的日常统筹协调工作。具体职责包括：制度的修订与宣贯；隐患排查计划的汇总与推进；隐患台账的建立与动态更新；整改过程的跟踪督办；整改数据的统计分析与上报；组织隐患整改培训与考核。

第八条各部门成立隐患整改工作小组，由部门负责人任组长，成员包括技术骨干、班组长及工会代表，负责本部门职责范围内隐患的排查、初步评估、组织整改及验收申请。

第九条各岗位人员是本岗位隐患排查的第一责任人，负责日常工作中本岗位相关隐患的及时发现、初步处置和上报。

第十条各职能部门专项职责：

（一）技术部门：负责工艺类隐患的辨识评估、整改方案的技术论证及技术支持；

（二）设备部门：负责设备设施类隐患的排查评估、维修整改及验收标准制定；

（三）生产部门：负责生产作业过程中各类隐患的排查治理及整改期间的生产协调；

（四）工程部门：负责建设施工环节隐患的排查治理及施工方案的安全确认；

（五）仓储物流部门：负责危化品储存、运输环节隐患的排查治理；

（六）人事部门：负责人员资质不符、安全培训不足等隐患的排查治理，组织隐患整改相关培训；

（七）财务部门：负责保障隐患整改资金的及时足额拨付，建立资金使用专项台账；

（八）工会：负责劳动保护相关隐患的监督排查，保障员工在隐患整改中的合法权益；

（九）相关方管理部门：负责对外包、承租单位隐患排查治理的统一协调和监督管理，在安全管理协议中明确相关方隐患整改责任。

第三章隐患分级与分类

第十一条隐患按危害程度、整改难度及可能造成的后果分为四级：

（一）Ⅰ级（重大隐患）：符合行业重大生产安全事故隐患判定标准，或可能造成1人以上死亡、10人以上重伤，或500万元以上直接经济损失的隐患。此类隐患危害程度高、整改难度大，需全部或局部停产停业治理；

（二）Ⅱ级（较大隐患）：可能造成3-9人重伤，或100-500万元直接经济损失的隐患。此类隐患整改需投入一定资源，限期专项治理；

（三）Ⅲ级（一般隐患）：可能造成1-2人轻伤，或100万元以下直接经济损失的隐患。此类隐患整改难度较小，可在常规工作中组织完成；

（四）Ⅳ级（轻微隐患）：危害程度低、整改难度极小，发现后可立即整改排除的隐患。

第十二条隐患按专业类型分为工艺类、设备类、电气类、仪表类、消防类、危化品类、特种设备类、土建类、作业行为类、管理类、环境类等，各类隐患实行编码管理，便于追溯与统计。

第十三条隐患按来源分为日常排查隐患、专项排查隐患、季节性排查隐患、事故类比排查隐患、专家诊断隐患、政府督查隐患、员工举报隐患等。

第四章排查与登记

第十四条隐患排查实行常态化与专项化相结合的方式，明确各类排查的频次与责任主体：

（一）日常排查：班组每班至少1次，部门每周至少1次，公司每月至少1次；

（二）专项排查：针对开停车、试生产、新工艺新材料新设备应用等“三新”环节，高温、防汛、防冻、防雷、防火防爆等季节性风险，重大危险源、特种设备等关键部位，每月至少开展1次专项排查；

（三）专家诊断：每年至