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危险源监管制度

一、总则

1.1目的与依据

为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，有效辨识、评估、监控和消除各类危险源，防止和减少生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全，促进企业持续健康发展，依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规及本单位安全生产实际情况，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于本单位（以下简称“单位”）生产经营活动中各类危险源的辨识、评估、分级、登记、监控、预警、应急处置及持续改进等管理工作。单位内所有部门、车间、班组及全体员工均须遵守本制度。

1.3基本原则

危险源监管工作应遵循以下原则：

1.安全第一、预防为主、综合治理：将危险源管控置于安全生产工作的首位，采取有效措施防范事故发生。

2.全员参与、分级负责：建立健全从单位主要负责人到一线岗位员工的全员危险源管控责任制，明确各级职责。

3.动态管理、持续改进：危险源辨识、评估和管控措施应根据生产经营活动、工艺技术、设备设施及环境条件的变化及时更新，不断提升管控水平。

4.科学管控、注重实效：运用科学的方法和技术手段，制定并落实切实可行的管控措施，确保危险源处于受控状态。

二、组织机构与职责

2.1领导小组

单位成立危险源监管领导小组，由单位主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，各相关职能部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调危险源监管工作，审定重大危险源管控方案，决策重大事项。

2.2安全生产管理部门

安全生产管理部门是危险源监管工作的归口管理部门，主要职责包括：

*组织制定和修订本单位危险源监管相关制度和操作规程。

*组织、指导、监督各部门开展危险源辨识、评估、分级工作。

*负责建立和维护单位级危险源档案，对重大危险源进行重点监控。

*组织对危险源管控措施的落实情况进行监督检查和考核。

*组织开展危险源管理相关的培训教育工作。

2.3其他职能部门

各业务部门、生产车间（分厂）是本部门、本车间危险源辨识、评估、管控和上报的直接责任主体，应指定专人负责本区域内的危险源管理工作，落实各项管控措施，并按要求上报相关信息。

2.4岗位员工

岗位员工应严格遵守本制度及相关操作规程，参与本岗位危险源的辨识和管控，发现危险源异常情况或管控措施失效时，应立即采取应急措施并向直接上级报告。

三、危险源辨识、分级与建档

3.1辨识范围与方法

危险源辨识应覆盖单位所有生产经营活动、场所、设备设施、人员、物料及作业环境。辨识方法可包括但不限于：查阅资料、现场勘查、工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、故障类型和影响分析法（FMEA）等。辨识工作应定期进行，并在新建、改建、扩建项目，工艺、设备、材料变更，以及发生事故或事件后及时更新。

3.2风险评估与分级

根据危险源可能导致事故的可能性及其后果的严重程度，对辨识出的危险源进行风险评估。风险等级通常划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个级别（具体分级标准及判定准则由单位安全生产管理部门组织制定并发布）。

3.3建档管理

各部门应对辨识和评估出的危险源进行登记，建立部门级危险源台账。安全生产管理部门对各部门上报的危险源信息进行汇总、审核，建立单位级危险源档案。档案内容应包括：危险源名称、所在位置、所属类型、可能导致的事故类型、风险等级、主要管控措施、责任部门及责任人、辨识/评估日期等。重大危险源应单独建立专项档案，内容需更详尽。

四、危险源管控措施

4.1管控原则

针对不同等级的危险源，应采取相应的管控措施，优先选择消除危险源、替代、工程技术措施等本质安全措施，其次考虑管理措施和个体防护措施。

4.2分级管控

1.重大风险危险源：由单位主要负责人牵头组织制定专项管控方案，明确管控目标、具体措施、责任部门、责任人和完成时限。必要时，应设置明显的安全警示标志，实施严格的许可管理，并制定应急预案，定期组织演练。

2.较大风险危险源：由部门负责人组织制定管控措施，明确责任人，加强监控和检查频次，确保措施有效落实。

3.一般风险危险源：由车间（班组）负责人组织落实管控措施，纳入日常管理，定期进行检查。

4.低风险危险源：由岗位员工严格执行操作规程，加强个体防护和日常观察。

4.3通用管控措施

通用管控措施可包括：

*工程技术措施：如设置安全防护装置、通风除尘、防爆泄压、隔离屏蔽等。

*管理措施：如制定和执行安全操作规程、作业许可制度、定期检查维护、设备点检、教育培训、应急预案等。

*个体防护措施：为从业人员配备符合国家标准的劳动防护用品，并监督其正确佩戴和使用。

五、危险源动态管理与更新

5.1定期评审与更新

单位应至少每年组织一次对全部危险源的辨识、评估和分级结果进行评审和更新。