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乡镇卫生院副院长医疗领域腐败自查报告

根据上级关于开展医疗领域腐败问题集中整治工作的统一部署，结合我院实际工作要求，本人作为分管医疗、药事及公共卫生工作的副院长，严格对照《全国医药领域腐败问题集中整治工作有关要求》《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》等文件精神，围绕药品耗材采购、医疗服务行为、公共卫生项目实施、财务资金管理等重点领域，通过查阅资料、访谈调研、数据比对、重点抽查等方式，对2021年1月至2024年6月分管范围内的工作开展全面自查，现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

本次自查以“全流程覆盖、全环节穿透”为原则，重点聚焦六个方面：一是药品、耗材、设备采购的决策程序、供应商管理及资金结算；二是门诊及住院诊疗中的合理用药、合理检查执行情况；三是基本公共卫生服务项目资金使用、履约质量及群众满意度；四是内部财务报销的审批流程、凭证合规性及资金流向；五是科室绩效分配的公平性、透明度及考核指标合理性；六是与医药企业、供应商的接触交往规范。

具体采取以下方法：

1.资料核查：调取近三年药品采购合同432份、耗材入库单2178份、设备招标记录12份，逐一核对采购价格、供应商资质、审批签字；查阅门诊处方3.2万张、住院病历1200份，分析药占比、检查阳性率及特殊药品使用情况；梳理公卫项目经费台账18本，核查8类42项服务的支出凭证。

2.人员访谈：与药房、收费室、公卫科等重点岗位工作人员23人开展一对一谈话，与临床医生、护士代表15人座谈，随机访问患者及家属56人次，收集对诊疗服务、收费标准、廉洁行医的意见建议。

3.数据比对：利用医院HIS系统提取20种常用药品的采购价格，与省级药品集中采购平台、周边3家乡镇卫生院同期数据对比；对高值耗材（如骨科固定材料、检验试剂）的入库数量与手术记录中的使用数量进行匹配分析；对公卫项目中高血压、糖尿病患者的随访次数、体检完成率与系统登记数据交叉核验。

4.重点抽查：针对2022年以来采购频次高、单价波动大的5种药品（如某品牌头孢类抗生素、降血糖药），延伸核查供应商资质及销售记录；对2023年家庭医生签约服务中履约率低于60%的3个村卫生室，现场核查服务记录与患者实际感受；对财务报销中单笔超过2000元的37笔支出，重点检查审批流程及附件完整性。

二、自查发现的具体问题

通过全面排查，共梳理出6大类18项具体问题，主要表现如下：

（一）药品耗材采购环节存在管理漏洞

1.供应商选择流程不规范：2021年至2023年，部分常用药品（如感冒类中成药、外用消毒剂）未通过医院药事管理委员会集体讨论，直接由药房负责人联系供应商采购，涉及金额约12.6万元。其中，某品牌板蓝根颗粒连续3年由同一家供应商供应，但未按要求每两年重新招标。

2.议价机制执行不到位：2023年3月采购的某品牌胰岛素，经比对省级集采平台价格及周边卫生院采购价，单价高出8.7元/支，全年多支出约1.8万元；2022年采购的一批医用口罩（非防疫物资），未与供应商就批量采购折扣进行协商，采购单价高于市场均价15%。

3.耗材管理存在账物不符：2024年6月盘点发现，骨科手术用克氏针（1.5mm规格）入库数量与手术记录使用数量相差12根，系统登记的出库时间与实际使用时间间隔最长达1个月；部分一次性输液器存在“先使用后补入库”现象，2023年第四季度涉及5批次，数量3000支。

（二）诊疗服务行为存在不规范现象

1.合理用药落实有偏差：抽查2023年1000张门诊处方显示，中成药占比达32%（高于医院规定的25%），其中12%的处方存在“中西药重复使用”（如同时开具感冒灵颗粒与复方氨酚烷胺片）；2022年住院患者中，18例慢性支气管炎患者使用注射用痰热清（中药注射剂），但病历中未记录使用指征及患者知情同意。

2.检查项目合理性不足：2023年CT检查阳性率为58%（低于县卫健局要求的65%），其中12例上呼吸道感染患者开具胸部CT检查，经分析属非必要；部分门诊患者连续3个月重复检测同一项血液指标（如糖化血红蛋白），频次超出临床指南推荐。

3.特殊药品监管有短板：2021年12月，1名门诊医生为非癌痛患者开具盐酸曲马多缓释片3次，累计处方量达90片（超出单次最大用量），药房未严格审核即发药；2024年3月，麻醉药品专用账册登记不完整，缺失2份患者使用知情同意书。

（三）公共卫生项目实施存在形式化倾向

1.资金使用合规性待提升：2022年11月公卫科报销“健康讲座费用”1.2万元，其中包含3笔无签到表、无活动照片的餐费支出（合计1260元）；2023年孕产妇健康管理项目中，2笔“上门随访交通费”报销凭证为定额发票，未注明具体行程及参与人员。

2.服务质