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2025年国企两不一欠专项治理自查报告

根据国务院国资委《关于深化国企“两不一欠”专项治理工作的通知》（国资发监〔2025〕12号）及集团公司专项部署要求，我公司党委高度重视，严格对照“不担当、不作为、欠账（历史遗留问题及债务拖欠）”三大核心治理范围，以“全级次覆盖、全业务穿透、全流程追溯”为原则，组织全系统开展为期3个月的专项自查工作。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织与推进情况

为确保自查工作实效，公司第一时间成立由党委书记、董事长任组长，总经理、纪委书记任副组长，总部各部门负责人及二级单位主要领导为成员的专项治理领导小组，下设办公室（设在合规管理部），统筹制定《2025年“两不一欠”专项治理自查工作方案》，明确“动员部署（4月1-15日）、全面排查（4月16日-6月15日）、整改落实（6月16日-8月31日）、总结提升（9月1-15日）”四阶段任务。同步建立“周调度、月通报、专项督导”机制，通过线上填报系统、线下交叉检查、职工访谈等方式，实现5家二级子企业、23家三级单位、127个重点项目的全覆盖排查。期间组织专题培训4场，覆盖管理人员1200余人次；设立专项举报邮箱及热线，收集职工及合作方反馈线索37条，经核实有效线索21条。

二、重点领域排查情况

（一）不担当问题排查

聚焦“改革攻坚、风险化解、民生保障”三大关键场景，重点排查领导干部在重大决策中推诿塞责、在急难险重任务中回避退缩、在职工关切问题中敷衍应付等行为。经排查，共发现问题42项，占总问题数的31%。

1.改革攻坚领域：2家二级单位在混合所有制改革中存在“等靠要”思想，其中A公司混改方案自2023年10月上报后，因担心职工安置风险未主动对接地方政府协调政策，导致3家优质民营资本合作意向流失；B公司在三项制度改革中，绩效考核结果与薪酬挂钩比例仅达40%（集团要求不低于60%），存在“平均主义”倾向。

2.风险化解领域：C公司2022年承接的某PPP项目因市场变化出现亏损，管理层以“历史遗留”为由未及时启动止损方案，截至自查时累计亏损扩大至8500万元；D公司对长期挂账的3笔对外担保（合计1.2亿元）未定期评估风险，其中1笔因被担保方破产已触发代偿责任。

3.民生保障领域：E公司职工家属区“三供一业”分离移交后，对退休职工活动中心维护投入不足，设施老化问题持续2年未解决，引发职工集体反映；2家三级单位在年度福利政策制定中未召开职工代表大会，直接沿用3年前标准，与当前物价水平脱节。

（二）不作为问题排查

围绕“政策落实、审批效率、服务基层”三类关键职能，重点排查部门及岗位存在的“中梗阻”“推拖绕”现象。共发现问题58项，占总问题数的43%。

1.政策落实方面：总部投资管理部对国家2025年新出台的“绿色产业投资补贴政策”宣贯不到位，仅通过邮件通知，未组织专题解读，导致3家子企业因未及时申报错失2000万元补贴；安全生产部未按要求将“双重预防机制”纳入月度检查清单，2025年1-5月仅开展1次专项检查，低于季度全覆盖要求。

2.审批效率方面：合同管理系统线上审批环节设置冗余，从业务员提交到分管领导审批需经7个节点，平均耗时15个工作日（集团标准为7个工作日），其中某子企业申报的500万元设备采购合同因审批超期错过供应商优惠期，额外增加成本35万元；财务资金部对二级单位紧急用款申请（单笔≤500万元）未开通“绿色通道”，2025年以来累计延迟支付12笔，影响合作方履约信心。

3.服务基层方面：人力资源部对一线单位提出的“技能人才短缺”问题，仅回复“按年度招聘计划执行”，未针对性开展校企合作或技能培训；科技研发部在收集子企业技术需求后，未建立需求清单及解决台账，2024年以来4项关键技术攻关需求仍处于“研究中”状态。

（三）欠账问题排查

紧盯“历史债务、遗留问题、合同履约”三类重点，全面梳理长期挂账、久拖未决事项。共发现问题35项，占总问题数的26%。

1.历史债务方面：截至2025年4月末，全系统应收账款余额18.7亿元，其中账龄超过3年的占比22%（4.11亿元），主要集中在工程建设板块，涉及3个历史项目因结算争议未解决；应付账款中，对中小供应商欠款余额1.2亿元，其中6个月以上未支付的占比45%（5400万元），存在违反《保障中小企业款项支付条例》风险。

2.遗留问题方面：F公司2018年收购的某地方企业，因土地性质变更未完成，导致3宗工业用地（面积120亩）无法确权，影响资产盘活；G公司2020年停产的老厂区，因职工分流方案未达成一致，120名待岗职工薪酬仅按当地最低工资标准发放，引发多起劳动仲裁。

3.合同履约方面：与H公司签订的技术服务合同（金额800万元）中，我司未按约定在2024年12月