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重大事故隐患整改销号制度

重大事故隐患整改销号工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，以消除事故风险、防范重特大生产安全事故为目标，严格遵循“责任到人、措施到位、闭环管理、长效跟踪”原则，建立覆盖隐患发现、登记、整改、验收、销号的全流程管理机制，确保隐患整改可追溯、可验证、可评估。

一、适用范围与定义

本制度适用于企业各生产车间、仓储场所、工程建设项目现场及辅助设施等区域内存在的重大事故隐患整改销号管理。重大事故隐患指可能造成10人以上（含10人）死亡，或者50人以上（含50人）重伤，或者5000万元以上（含5000万元）直接经济损失的事故隐患；或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除，需局部或全部停产停业治理的隐患；或依据《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》《危险化学品企业重大隐患判定标准》等国家、行业标准明确列为重大隐患的情形。

二、管理职责

（一）企业主要负责人：全面负责重大事故隐患整改销号工作，审批重大隐患整改方案，协调解决整改过程中所需的资金、技术、人员等资源，组织或委托分管负责人牵头开展整改验收，对销号结果负总责。

（二）安全管理部门：统筹隐患排查与整改监督，建立重大隐患台账，跟踪整改进度，审查整改方案合规性，组织或参与验收工作，定期向主要负责人报告整改情况，对整改过程的规范性、记录的完整性负责。

（三）隐患所在单位（车间、项目组等）：作为整改责任主体，具体实施隐患整改，制定并落实整改方案，配备专职整改责任人，每日记录整改进展，及时报告整改中出现的问题，确保按要求完成整改任务。

（四）一线岗位人员：严格执行安全操作规程，发现隐患立即上报，配合整改措施落实，参与整改效果验证，对本岗位范围内隐患整改的现场执行情况负责。

三、隐患判定与登记

（一）判定程序：隐患排查可通过日常巡检、专项检查、第三方技术服务、政府部门督查等方式发现。对初步判定为重大隐患的，由安全管理部门组织技术、生产、设备等专业人员复核，必要时邀请外部专家论证，形成《重大事故隐患判定报告》，明确隐患位置、类型、风险等级、可能后果及判定依据。

（二）登记建档：经判定的重大隐患须在24小时内录入企业安全管理信息系统，同步建立纸质台账。台账内容包括：隐患名称、所在区域、责任单位、发现时间、隐患描述（含现场照片或视频）、判定依据、可能引发的事故类型、当前控制措施等。台账实行“一患一档”管理，整改过程中所有记录（方案、会议纪要、检查记录等）均需归入对应档案。

四、整改方案制定与实施

（一）方案编制：隐患所在单位应在隐患判定后3个工作日内，组织技术、安全、生产等人员编制《重大事故隐患整改方案》。方案须包含以下内容：

1.整改目标：明确隐患消除后需达到的安全标准（如设备参数、防护设施状态、管理措施完善程度等）。

2.整改措施：分技术措施（如设备改造、工艺优化）、管理措施（如修订规程、加强培训）、应急措施（如临时防护、应急预案）三类细化，确保措施具体、可操作。

3.责任分工：明确整改负责人（原则上为隐患所在单位主要负责人）、技术负责人、现场执行人及各自职责。

4.资金预算：列明整改所需费用（含设备采购、人工、检测等），经财务部门审核后纳入专项预算。

5.时间节点：按整改阶段划分关键节点（如方案审批、材料采购、施工实施、调试验收等），明确各节点完成时限（总时限一般不超过90日，特殊情况需延长的按本制度“延期管理”执行）。

6.应急预案：针对整改过程中可能出现的风险（如施工引发泄漏、停电等），制定临时管控措施及应急处置流程，明确应急物资储备和演练要求。

（二）方案审批：整改方案需经安全管理部门审核（重点审查措施合规性、责任明确性、时限合理性）、分管负责人复核后，报企业主要负责人审批。涉及外部协作（如委托施工单位）的，需签订安全协议，明确双方安全责任。

（三）整改实施：

1.启动前准备：整改负责人组织召开整改动员会，向参与人员交底方案内容、安全注意事项及应急流程；现场设置明显警示标识，划定警戒区域，切断或隔离相关能源、物料（如停电、停气），确保整改环境安全。

2.过程管控：整改期间，隐患所在单位每日记录整改进展（含现场照片、关键数据），安全管理部门每周至少2次现场检查，重点核查措施落实情况、安全防护到位情况及人员操作规范性；发现偏离方案的，立即要求停工整改并追究相关人员责任。

3.关键节点验证：达到方案设定的关键节点（如设备安装完成、防护设施调试等）时，由技术负责人组织初步验收，形成《阶段验收记录》，确认合格后方可进入下一阶段。

（四）延期管理：因不可抗力（如自然灾害）、技术难题等客观原因需延长整改时限的，隐患所在单位应在原定期限届满前15日提交《