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以案促改的纪检监察整改落实三张清单

为深入贯彻落实以案促改工作要求，切实推动纪检监察整改落实取得实效，结合某地区近期查处的3起违纪违法典型案件暴露出的问题，坚持问题导向、目标导向、结果导向，系统梳理整改任务，明确责任主体，细化整改措施，形成问题、责任、措施“三张清单”，构建“发现问题—压实责任—推动整改”的闭环机制，确保整改工作可量化、可检查、可评估。

一、问题清单（共4大类15项具体问题）

（一）政治责任落实虚化弱化问题

1.党委（党组）主体责任空转。2021年以来，某单位党委未专题研究党风廉政建设工作达7次，年度全面从严治党主体责任清单照搬上级模板，未结合本单位职能特点细化“三重一大”决策、重点领域监管等具体责任事项；2023年某下属企业发生的违规发放津补贴问题，暴露出党委对二级单位监管“宽松软”，日常教育提醒、风险排查流于形式。

2.“一把手”第一责任人职责缺位。某部门主要负责人王某在2022年巡察反馈问题整改中，对“工程领域廉政风险防控”等重点问题未亲自督办，整改方案由分管领导代签，整改台账数据虚报，导致该领域2023年再次发生2起围标串标问题；2023年5月，王某在干部选拔任用中，违反“末位表态”规定，直接指定某亲属关系人员为拟提拔对象。

3.班子成员“一岗双责”虚化。某单位领导班子成员张某分管财务、采购部门，2022年至2023年期间，未按要求每季度与分管部门负责人开展廉政谈话，对采购流程中“化整为零规避招标”“验收环节走过场”等问题失察，其分管的采购科科长李某因收受供应商贿赂被立案审查。

（二）权力运行监督机制失效问题

4.重点领域监督缺位。工程建设领域存在“重审批、轻监管”问题，2021年至2023年，某区3个政府投资项目超概算率均超过30%，其中某市政道路项目因设计变更未履行集体决策程序，新增投资1200万元，纪检监察机构未对变更合理性开展专项监督。

5.关键环节制约缺失。某单位财务审批流程存在“一支笔”审批漏洞，2022年1月至2023年6月，原财务科长赵某通过伪造分管领导签字、虚列会议费等方式，挪用公款187万元，暴露出财务报销“双人审核”“交叉对账”等制度未落实，内部审计3年未覆盖财务科。

6.廉政风险防控流于形式。某国企2021年制定的《重点岗位廉政风险清单》中，将“物资采购”风险等级定为“低”，未针对“供应商准入”“价格谈判”等关键节点设置防控措施；2023年该企业物资采购部部长陈某因与供应商串通抬高采购价格被查处，涉及金额560万元。

（三）作风建设顽固性问题突出

7.形式主义、官僚主义禁而未绝。某街道在2023年民生项目推进中，为完成“进度指标”，对“老旧小区改造”项目未实地勘察即上报“完成90%”，实际仅完成30%；群众反映的“改造后下水道反味”问题，街道办以“已纳入下年度计划”为由推诿，导致问题拖延半年未解决。

8.享乐主义、奢靡之风隐形变异。某单位原办公室主任刘某2022年至2023年期间，通过“拆分票据”“虚开发票”方式，将超标准接待费用、私人宴请费用共计12.8万元在单位报销；2023年春节前，刘某收受管理服务对象赠送的高档白酒6箱（价值3.6万元），并安排司机以“办公用品”名义入库。

9.群众身边“微腐败”多发。某社区原党委书记孙某利用职务便利，在“低保评定”“保障性住房分配”中搞“关系保”“人情保”，2021年至2023年违规为11名不符合条件的亲属、朋友办理低保，收受好处费8.2万元；对群众反映的“社区卫生服务站药品短缺”问题，孙某未督促整改，反而授意工作人员编造“药品已发放”虚假台账。

（四）制度执行刚性不足问题

10.制度“空转”现象普遍。某单位2020年制定的《合同管理办法》明确“50万元以上合同需经法律顾问审核”，但2022年至2023年签订的12份60万元至150万元合同中，仅3份经过法律审核，其中某设备采购合同因条款漏洞导致单位损失45万元。

11.制度“打折扣”执行。某部门《考勤管理制度》规定“每月迟到超过3次扣发绩效奖金”，但2023年1月至6月，部门负责人以“工作任务重”为由，未对1名长期迟到的亲属关系人员扣发奖金，其他职工对此反映强烈。

12.制度“碎片化”问题突出。某系统内各单位制定的《廉政谈话制度》内容不统一，有的仅记录“谈话时间、谈话人”，未留存“谈话内容、整改要求”；有的谈话记录由被谈话人代笔，2023年抽查发现3个单位的谈话记录存在“同一人笔迹”“内容雷同”问题。

二、责任清单（共5类责任主体22项具体责任）

（一）党委（党组）主体责任

1.统筹整改全局。召开党委（党组）会议专题研究以案促改整改工作，制定《整改落实工作方案》，明确整改目标、责任分工、完成时限，每半月听取1次整改进展汇报，每季度向同级纪委、上级党