公司管理制度后勤管理实施细则.docxVIP

公司管理制度后勤管理实施细则

为规范公司后勤管理工作，提升服务保障效能，营造安全、整洁、有序的办公与生活环境，结合公司实际运营需求，制定本实施细则。本细则适用于公司总部及各分支机构全体员工，涵盖办公物资管理、车辆调度、食堂服务、宿舍管理、环境卫生维护、安全保障及设备运维等核心环节，具体内容如下：

一、办公物资管理

（一）采购管理。日常办公物资（含文具、耗材、低值易耗品）实行月度计划制。每月25日前，各部门须通过公司OA系统提交《月度物资采购申请表》，注明物资名称、规格、数量及用途，经部门负责人审核后，由行政部汇总编制《月度采购预算表》，报分管领导审批。单次采购金额超过5000元的特殊物资（如办公家具、电子设备配件），需额外提交《特殊物资采购说明》，阐明采购必要性及市场比价情况，经总经理审批后方可执行。

（二）入库与仓储。物资到货后，行政部须联合使用部门24小时内完成验收，核对数量、规格及质量（如打印纸克重、墨盒适配型号），并填写《物资验收单》。验收合格后，按类别（文具类、耗材类、设备类）存放至专用仓库，货架标注清晰，建立电子台账（含物资名称、规格、数量、入库日期、存放位置），每季度末与财务部门对账一次。

（三）领用与核销。员工领用物资须通过OA系统提交《物资领用申请》，经直属上级审批后，到行政部登记领取。普通员工每月限领基础文具（笔、便签、回形针等）不超过3件/类，A4打印纸不超过2包（每包500张）；部门负责人及以上管理人员可放宽至2倍额度。超过标准的，需在申请中注明具体用途（如项目标书制作），由行政部审核后发放。领用后，行政部须在台账中同步更新领用时间、领用人及剩余数量。

（四）盘点与损耗处理。每半年末由行政部牵头，联合财务部、审计部开展全面盘点，核对账物差异。对自然损耗（如笔芯用完、纸张破损），由行政部提交《损耗说明》，经分管领导确认后核销；对人为丢失或损坏（如计算器摔裂、U盘遗失），按物资原值的80%由责任人赔偿，从当月工资中扣除。

二、车辆调度管理

（一）车辆配置。公司配备公务车5辆（含2辆轿车、2辆商务车、1辆货车），统一喷涂公司标识，由行政部车辆管理组负责调度，车辆信息（车牌号、品牌、购买时间、保险到期日）在OA系统公示。

（二）用车申请。员工因公务（会议、客户接待、物资运输）需用车的，须提前24小时通过OA系统提交《用车申请表》，注明用车时间、起始地点、乘车人数、具体事由。紧急用车（如突发客户拜访、设备抢修）可电话报备车辆管理组，2小时内补填电子申请。车辆管理组根据申请时间、路线合理性及车辆可用状态，于12小时内反馈调度结果，特殊情况（如车辆全部外出）需协调外部租车并说明。

（三）使用规范。驾驶员须严格遵守交通法规，出车前检查车辆状况（油量、胎压、刹车），填写《车辆出行记录表》（含出发时间、里程数、目的地）；到达目的地后，记录到达时间及里程数，返回后及时充电/加油（燃油车需在指定加油站加油，凭发票及里程记录报销）。严禁公车私用，违者首次警告并扣除当月绩效200元，二次违规取消全年评优资格并通报批评。

（四）维护与保养。车辆实行定期保养制度：轿车/商务车每行驶5000公里或每3个月（以先到为准）进行基础保养（换机油、检查刹车系统）；货车每行驶8000公里或每4个月保养一次。保养须在公司指定4S店或维修厂进行，由车辆管理组提前3天预约，保养费用凭维修清单及发票报销。车辆保险、年检由车辆管理组提前30天提醒，逾期未办理导致的罚款由责任人承担。

（五）费用管理。车辆相关费用（油费、过路费、维修费）实行月度报销制。驾驶员须在每月5日前整理票据，附《车辆出行记录表》及《费用明细单》，经车辆管理组审核里程与费用匹配性后，提交财务部报销。单次维修费用超过2000元的，需额外提供维修厂报价单，经分管领导审批。

三、食堂服务管理

（一）食材采购。食堂食材（主粮、蔬菜、肉类、调料）实行定点采购制，行政部每年度通过公开比价选定3家供应商（含1家备用），签订《食材供应协议》，明确质量标准（如蔬菜无农药残留、肉类具备检疫证明）、定价机制（参照当地菜市场均价浮动不超过5%）及配送时间（每日早7:00前送达）。采购人员须每日验收食材，检查新鲜度、重量（误差不超过2%），留存样品（每类食材取200克）并标注日期，保存48小时备查。

（二）加工与出品。厨房操作间实行分区管理：生熟食材分池清洗（生肉池、蔬菜池、熟食池），刀具与砧板分类使用（红色-生肉、绿色-蔬菜、白色-熟食），标识清晰。菜品加工遵循“现做现吃”原则，早餐6:30-8:30、午餐11:30-13:30、晚餐17:30-19:30供应，剩饭剩菜超过2小时未售出的，作废弃处理。每餐制作2个荤菜、2个素菜、1个汤品及1种主食（如米饭、面条、馒头），每周