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公司落实企业安全生产主体责任三年行动专题实施方案

为深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》及《国务院安委会关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的若干措施》，推动公司安全生产主体责任全面、规范、长效落实，有效防范化解重大安全风险，结合公司实际，制定本专题实施方案。

一、总体要求

以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针，以推动安全生产责任体系化、风险管控精准化、隐患治理闭环化、本质安全现代化、应急能力实战化为目标，通过三年集中攻坚（2024-2026年），实现“三个显著提升”：全员安全责任意识显著提升、重点领域风险防控能力显著提升、安全生产管理体系运行质效显著提升；达成“两降一零”目标：生产安全事故起数下降30%以上、重伤及以上事故起数下降50%以上、杜绝较大及以上生产安全事故，为公司高质量发展提供坚实安全保障。

二、主要任务及具体措施

（一）健全责任体系，推动“全员履责”制度化

1.明确责任清单：修订《安全生产责任制手册》，细化主要负责人、分管安全负责人、其他分管负责人、各部门（车间）负责人、班组（岗位）人员“五级责任清单”。主要负责人每季度至少主持召开1次安委会会议，每月带队开展1次全面安全检查；分管安全负责人每周组织1次安全专题会议，每日抽查2个重点作业区域；部门负责人每日开展班前安全喊话，每班次巡查责任区域；班组（岗位）人员严格执行“班前检查、班中监控、班后交接”三步骤，填写《岗位安全履职记录卡》。

2.强化考核问责：将安全生产责任落实情况纳入全员绩效考核，占比不低于20%。建立“履职负面清单”，对未按清单要求落实责任的，视情节轻重给予扣减绩效、通报批评、停职培训等处理；对因责任缺失导致事故的，严格落实“四不放过”原则，实行“一票否决”，取消当年评优评先资格，并依法追究责任。

3.落实资金保障：严格执行安全生产费用提取制度（按上年度实际营业收入的2%提取），单独设立安全费用账户，专项用于风险管控、隐患治理、设备改造、培训演练等。每年初编制《安全费用使用计划》，经安委会审议后实施，年末形成《安全费用使用效果评估报告》，确保每笔资金“用在刀刃上”。

（二）深化风险管控，实现“动态预防”精准化

1.全面辨识分级：采用LEC法（作业条件危险性分析法）与HAZOP（危险与可操作性分析）相结合的方式，每年12月开展全范围风险辨识，覆盖生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等5大维度。建立《风险分级管控清单》，明确风险点名称、位置、类型、等级（红/橙/黄/蓝四级）、管控措施、责任部门及责任人。2024年底前完成首轮风险数据库建设，2025年起每半年动态更新1次。

2.实施差异化管控：对红色（重大）风险点，设置物理隔离装置、实时监测系统（如可燃气体浓度监测、温度压力报警），每小时记录1次监测数据；制定专项管控方案，每季度由分管负责人带队检查1次；在显著位置设置风险告知牌，标明风险等级、危害后果、应急措施及责任人联系方式。对橙色（较大）风险点，每日由部门负责人巡查1次，每月由安全管理部门专项检查1次；黄色（一般）、蓝色（低）风险点纳入岗位日常检查范围，确保“风险可防、可控、可追溯”。

3.推行双报告制度：重大风险点信息同步向属地应急管理部门和公司职工代表大会报告，接受外部监管与内部监督。2024年6月底前完成首批重大风险点双报告备案，后续新增风险点在辨识确认后10个工作日内完成报告。

（三）严抓隐患治理，确保“闭环管理”标准化

1.构建多层级排查机制：建立“岗位自查、班组互查、部门普查、公司督查”四级排查体系。岗位自查每班1次，重点检查设备运行状态、防护装置有效性、个人防护用品佩戴情况；班组互查每日1次，由班组长组织交叉检查相邻岗位；部门普查每周1次，覆盖责任区域全要素；公司督查每月1次，由安全管理部门联合技术、设备等部门开展综合检查。季节性、节假日及特殊作业（如动火、有限空间）前增加专项排查，2024年起每年开展专项排查不少于8次。

2.规范隐患处置流程：所有隐患统一录入“安全管理信息系统”，实行“发现-登记-整改-验收-销号”闭环管理。一般隐患（整改时限≤3日）由责任部门负责人审批，整改完成后由班组长验收；较大隐患（整改时限≤15日）由分管安全负责人审批，整改完成后由安全管理部门验收；重大隐患（整改时限＞15日）由主要负责人审批，整改方案须包含安全技术措施、责任分工、资金保障、应急预案，整改完成后由公司安委会组织验收，并报属地监管部门备案。

3.强化隐患溯源分析：每月对隐患数据进行统计分析，梳理高频隐患类型（如电气线路老化、安全标识缺失）及责任部门，形成《隐患分析报告》；每季度召开隐患治理专题会，针对重复性、系统性隐患