QP-08 供应商管理程序 A0.docVIP

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目的：

文件名称

供应商管理程序

文件编号

QP-08

版/次

A/0

文件类别

程序文件

生效日期

2022.06.30

页数

5

编制

质量体系小组

审核

批准

通过对供应商的规范管理,对供应商进行评审、考核，从而优化供应链,更好的保障供应，满足生产，同时降低采购成本。

范围：

适用生产所需原材料、服务供应商的筛选、评审、考核和管理。

职责权限：

企业负责人/总经理：负责新供应商的准入批准。

采购部：负责新供应商和新物料的开发和信息的收集；负责组织相关部门对供应商进行评审；负责供应商的考核和动态管理；负责《合格供应商一览表》的更新。

质量安全负责人：负责新供应商和新物料的准入评审管理。

质量部：负责供应商提供样品的检测和评估，负责供应商的评审和现场审核。

研发部：负责供应商提供样品的评估，参与原料供应商的评审。

程序内容：

供应商的开发：

采购部从专业杂志、展会、采购网站、现用供应商或客户介绍等渠道收集所需的供应商信息，经初步筛选确定意向供应商。

采购部向意向供应商发出《供应商信息调查表》，以获取供应商公司性质、规模、注册金额，产能、价格、合法资质证明等信息。

采购部依据收集的供应商信息和资料，初步确定符和要求的供应商进行评审：

供应商评审方式：

A类供应商：提供核心原料、贵价包材、瓶颈物料的供应商，需进行书面评审、样品评估、现场审核；

B类供应商：提供普通原料和包材、试剂/培养基、消毒剂/杀虫剂的供应商，需进行样品评估、书面评审；

C类供应商：仪器设备、其他与产品无直接关联的物料或服务的提供商，无需评审，可直接采购。

供应商书面评审：

供应商资质评审：供应商营业执照、生产许可证、体系认证证书、如属特种行业必须具备国家认可的资质；

产品技术资料评审：拟采购物料的技术标准、检验方法、化学品安全技术说明书（MaterialSafetyDateSheet简称MSDS），质量安全相关信息文件、第三方检验报告等资料。

供应商样品评估：

样品由质量部按双方约定认可的标准、检验方法进行检验；

原料样品需由研发部开展小试，以评估样品是否满足配方设计需求；

内包材样品需由研发部根据样品材质和形态评估是否适合灌装对应料体；

样品检验及评估结果记录在《新原料/新包材供应商评估记录表》。

供应商现场审核：

采购部和质量部分别对供应商产能、交期和质量管理体系进行现场审核，并进行评分；分数和不符合项记录在《供应商现场审核评分表》；

评分在75分（含）以上者视为合格；

评分高于60份或低于75分的需对供应商整改报告进行评审，评审通过后视为合格，评审不通过的视为不合格；

评分低于60分的视为不合格，不予采用。

供应商对审核发现的不符合项进行整改并提交整改报告，质量部对整改报告进行审核，必要时可进行现场验证。

审核合格的供应商经质量安全负责人评审合格、企业负责人/总经理批准后纳入《合格供应商一览表》。

采购部需对《合格供应商一览表》进行动态更新，新增或删减供应商及物料供应的，需及时更新《合格供应商一览表》并发布。

供应商档案：

索证索票,查验供应商的质量安全信息相关文件，留存相关票证或复印件备查，对进口原料应有索证索票要求。

对存在质量安全风险的物料（可能含有风险物资的），应定期索取供应商第三方检测报告或鉴定书。

采购部定期对供应商档案信息进行维护和更新，确保供应商档案处于最新状态。

供应商考核（阶段评审）：

采购部建立供应商供货台账,如实记录购销信息,掌握其每批供货的质量、价格、交货期、服务等情况。

采购部每年至少进行一次供应商绩效考核，通过价格、产品质量、交货及时率、服务状况等方面对供应商进行考核评分，考核结果记录则《供应商绩效考核表》。

按照考核评分结果对供应商进行分级，并根据分级对采购策略进行调整，对供应商进行动态管理。

A级：考核评分≥90分，增加采购比例，新品支持；

B级：考核评分75～89分，维持现有采购策略，正常供货；

C级：考核评分60～74分，暂停新品采购，限期整改；

D级：考核评分≤59分，淘汰或重新评审，寻找替代供应商。

采购部结合化妆品行业法规，定期组织研发、质量相关部门进行物料合规性评价，特别是国家禁用原料一律停止采购，评价结果记录在《原料合规性评价表》。

供应商变更：

物料新增或变更供应商，如拟新增或变更的供应商已在《合格供应商一览表》的，需按4.4进行样品评估；如拟新增或变更供应商不在《合格供应商一览表》的，需按4.1-4.5规定进行新供应商评审；

供应商两年内无采购的，下次采购前需按4.1-4.5规定进行新供应商评审。

5现场审核明细

评核项目

评核内容

设定分数

明细

(1)生产计划及交期控制

1.生产流