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开展保密自检自查工作报告及整改措施

为深入贯彻落实党中央、国务院关于保密工作的决策部署，严格执行《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关法规要求，切实防范化解保密风险隐患，我单位于202X年X月X日至X月X日，集中开展了保密工作自检自查专项行动。本次检查坚持问题导向、目标导向、结果导向，覆盖全体内设机构、下属单位及相关合作单位，重点围绕制度执行、人员管理、载体管控、技术防护、宣传教育等关键环节，通过“全面普查+重点抽查”“资料核验+现场勘查”“系统检测+人员访谈”相结合的方式，全面梳理保密工作薄弱环节，制定针对性整改方案，推动保密管理水平整体提升。现将具体情况报告如下：

一、自检自查工作组织实施情况

为确保检查工作严谨规范、有序推进，单位主要负责同志牵头成立保密自检自查领导小组，分管保密工作的副职领导任副组长，保密办、办公室、信息中心、人事科等部门负责人为成员，明确“统一部署、分级负责、全员参与”的工作原则。领导小组下设综合协调组、业务检查组、技术检测组，分别负责方案制定、任务统筹、问题汇总，制度执行检查、载体管理核查、人员资质审查，信息系统安全检测、设备漏洞排查、数据流向追踪等具体工作。

检查前，组织召开专题动员会议，传达上级保密工作要求，解读《自检自查操作手册》，明确检查范围（涵盖202X年1月以来所有涉密事项）、重点内容（制度建设与执行、涉密人员全周期管理、载体全流程管控、信息系统安全防护、宣传教育实效性）及标准依据（《国家秘密定密管理暂行规定》《涉密人员管理办法》《保密要害部门部位管理规定》等）。同时，组织检查组成员开展专项培训，重点学习保密检查实务、违规行为识别、技术检测工具使用等内容，确保检查人员熟悉政策、掌握方法、规范操作。

检查过程中，采取“清单式”管理模式，对照《保密工作检查清单》逐项核查，共发放自查表XX份，收回XX份，覆盖率100%；现场检查部门XX个、保密要害部位XX处、计算机及移动存储设备XX台（件）；调取监控录像XX小时，查阅文件资料XX份、会议记录XX本、培训台账XX册；运用保密技术检查工具对XX台非涉密计算机、XX台涉密计算机进行全面扫描，检测存储数据XXGB，发现可疑文件XX个。检查结束后，召开问题分析会3次，组织涉事部门负责人、技术专家、法律顾问集中研讨，对问题性质、责任归属、整改难度进行综合评估，形成《保密自检自查问题清单》，明确问题描述、责任部门、整改要求及完成时限。

二、自检自查发现的主要问题

通过全面深入检查，发现当前保密工作存在以下五方面突出问题，需重点整改。

（一）制度建设与执行存在短板。一是部分制度修订滞后。现有《涉密载体管理办法》《信息系统保密管理规定》等5项制度未根据202X年新修订的《保密法实施条例》及时更新，其中关于“移动存储介质使用规范”“非涉密设备保密管理”等条款与现行要求存在偏差；《定密工作管理办法》未明确“派生定密”操作流程，导致基层单位定密随意性较大，近一年来共产生定密不规范问题XX例。二是制度执行刚性不足。《涉密会议管理规定》要求“会议记录需由专人保管并标注密级”，但检查发现XX次涉密会议记录未标注密级，XX份记录由非指定人员保管；《保密要害部门出入登记制度》规定“外来人员需经审批并全程陪同”，但XX处保密要害部位3个月内存在XX次外来人员未登记、未陪同进入情况。

（二）涉密人员管理存在薄弱环节。一是动态管理机制不健全。涉密人员台账更新滞后，XX名涉密人员岗位调整后未及时变更涉密等级，XX名离职涉密人员脱密期管理档案缺失；涉密人员年度保密承诺签署率95%，仍有XX人因出差、请假等原因未按时签署。二是保密审查不够严格。近一年新入职涉密人员XX人中，XX人背景审查仅核查了户籍信息，未对社会关系、境外经历等进行延伸调查；XX名涉密人员因私出国（境）审批流程不规范，存在“先出行后补批”情况。三是日常监督不到位。XX名涉密人员使用私人手机处理工作信息，其中XX人在微信工作群传输过内部文件；XX名涉密人员办公电脑未设置屏保密码，XX台电脑存在“一人使用、多人知晓密码”现象。

（三）涉密载体管理存在风险隐患。一是登记流转不规范。涉密文件收发登记本存在“只登标题不登密级”“签收人代签”现象，XX份涉密文件传阅记录缺失，XX份文件借阅后未按时归还；移动存储介质未实行“一机一码”管理，XX个U盘、XX个移动硬盘未统一编号，XX个介质同时存储涉密与非涉密信息。二是存储保管不严格。XX个部门涉密文件柜未配备双锁，XX个文件柜钥匙由多人保管；XX份涉密文件未按规定存放在密码文件柜，而是与普通文件混放；XX台便携式计算机未按“涉密不上网、上网不涉密”要求管理，其中XX台连接过互联网，XX台存储了非工作相关资料。三是销毁处置不严谨。近一年销毁涉密载体XX件，