15 顾客要求的识别及评审程序.docVIP

文件编号:JG-QP-15

生效日期:2021年8月04日

程序文件

版次: A.2

文件名称:顾客要求的识别及评审程序

页次: 第PAGE3页/共NUMPAGES3页

PAGE

PAGE1

版本

文件修改栏

生效日期

A.0

首次发行（ISO9001:2008版）

2009年6月20日

A.1

内容更新（ISO9001:2015版）

2021年4月01日

A.2

内容更新，增加引用文件的文件编号（ISO9001:2015版）

2022年8月04日

编写

审核

批准

文件发行章

罗小雄

1、目的

建立并维护顾客要求的识别及评审制度，以规范顾客要求的评审活动，确保顾客的要求得以明确并满足之。

2、范围

适用于公司与顾客之间所有要求包括订单、合同等的评审。

3、定义

无

4、权责

4.1营销部：负责顾客要求的识别、主导顾客要求评审活动及评审结果的追踪，以及与顾客之间的沟通。

4.2生产部：负责对产出的产品质量与交期等内容做相关评审。

4.3质量部：负责对客户要求中产品的品质和技术要求进行评审。

4.4采购部：负责对客户要求采购的物料做相关评审，其中包括物料交期、价格等。

4.5工程部：负责对客户技术要求进行专业评审。

4.6计划部：负责对客户交货期限等内容做相关评审。

4.7相关部门：配合履行要求的评审活动，提供满足顾客要求实现过程中所需的资源和设施。

5、内容

5.1顾客要求的识别

5.1.1公司在进行顾客要求评审前应确保顾客的要求得到识别，任何有不明确的、不确定的内容或项目，由市场部与顾客取得有效的联系确保顾客的需求或期望得以明确。

5.1.2顾客要求的识别包括以下几个方面：

5.1.2.1顾客要求的产品型号、规格及产品质量的要求；

5.1.2.2顾客要求的产品数量、交付方式、交货期及包装要求；

5.1.2.3产品的价格、付款方式及结算方式；

5.1.2.4顾客潜在的需求和期望；

5.1.3对任何顾客以口头、电话方式提出的要求，市场部应将其内容或项目统一进行记录和整理，并转化为书面形式呈报给市场部主管审批，书面方式可以是顾客或市场部的合同。

5.1.4任何顾客要求必须符合相关法律法规要求，以确保识别顾客要求的有效性。

5.1.5当顾客要求需要修订时，需市场部人员更改合同并交由客户签名确认，并回传。

5.2顾客要求的评审

5.2.1通过对顾客要求的识别，对于顾客要求，由营销部填写《合同评审表》JG-QP-15-001，组织相关部门针对顾客要求进行评审，必要时召开评审会议，以确保满足顾客要求的能力；

5.2.2对于不能满足顾客要求或交期无法满足时，由营销部负责与顾客进行沟通，同时业务部应将沟通结果，知会各相关部门以达到公司内部有效沟通。

5.2.3在执行顾客要求评审过程中，对不能协调或意见分岐的内容或项目，则由市场部与

各相关部门协调以达到共识。

5.2.4针对客户订单要求的更改，营销部需进行沟通确认，必要时再次填写《合同评审表》JG-QP-15-001，组织相关部门重新对更改后的客户要求进行评审，评审后的《合同评审表》JG-QP-15-001，需经客户方签字确认并回传。

5.2.5所有的《合同评审表》JG-QP-15-001，发至客户前，需经总经理批准。

5.3营销部将批准的《合同评审表》JG-QP-15-001分发至生产、采购等相关部门。

5.5保持同顾客之间的有效沟通

5.5.1针对顾客要求，市场部应随时主动同顾客进行有效沟通，以确保明确并满足顾客要求。

5.5.2与顾客有效沟通有多种方式，如：电话、传真、电邮、专程拜访等。

5.5.3在顾客要求的识别、评审、执行、变更等过程中，市场部均需与顾客保持良好沟通。

5.5.4市场部应在与顾客沟通中同顾客要求达到一致，解决配合过程存在的问题，以更好地满足顾客要求。

5.5.5在与顾客沟通过程中，接收到顾客提出的意见和建议时，市场部人员须及时记录，按《顾客满意度的调查及处理程序》JG-QP-16执行。

6、相关文件

《顾客满意度调查及处理程序》JG-QP-16

7、记录表单

《合同评审表》JG-QP-15-001

《生产计划单》JG-QP-11-001

《物料BOM表》（系统）