21 产品防护与交付控制程序.docVIP

文件编号:JG-QP-21

生效日期:2022年8月4日

程序文件

版次: A.2

文件名称:产品防护与交付控制程序

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版本

文件修改栏

生效日期

A.0

首次发行（ISO9001:2008版）

2016年7月7日

A.1

内容更新（ISO9001:2015版）

2021年4月1日

A.2

内容更新，增加引用文件的文件编号（ISO9001:2015版）

2022年8月4日

编写

审核

批准

文件发行章

罗小雄

1.0目的

规定产品出入库和存储控制方法，使产品在储存时能得到妥善管理，并能正确及时提供生产或交付。

2.0适用范围

适用于本公司所有物料，半成品、成品出入库及储存。

3.0术语

无

4.0职责

4.1仓库

4.1.1依相关单据要求收发物料、数据管理。

4.1.2对在库物料、物品进行存储管理。

4.2计划部

4.2.1负责对仓库的呆、废料提出相应的处理措施。

4.2.2负责确认成品出货，顾客退货及顾客提供产品的有关信息并及时传递到相关部。

4.2.3负责对生产物料进行申购及控制。

4.3生产部门

4.3.1依程序要求，填写或使用指定单据领取物料或退料入库，负责半成品、成品入库。

4.3.2使用合适包装材料或容器,以防止物料在搬运及生产中可能造成的损坏。

4.4质量部

4.4.1负责对来料进行检测及标识，负责物料入库、半成品、外发回厂品及成品出厂前最终检测及标识。

4.4.2负责超期超储物料复检。

5.0程序:

5.1产品入库管理。

5.1.1采购件、外发加工件入库管理：

5.1.1.1当采购物料到厂时,货卸至暂放区,仓库应根据订购单、请购单、供应商的送货单核对材质规格数量等相关单据点收物料，若发现所收物料有差异或异常时应及时向采购联系解决并交采购处理，情节严重时需向上级汇报。

5.1.1.2仓库对来料核对无误的暂收,并及时放置到待检区,贴上《物料标识卡》，然后交IQC予以检验。

5.1.1.3IQC依据《产品检验控制程序》JG-QP-13执行检验作业，并在材料外包装上标识检验的状态，记录《进料检验报告》JG-QP-04-001并把判定结果反馈仓库及其他相关部门。

5.1.1.4仓库对来料按实际收入数量登入台帐,并在台账做相应记录，对不合格物料则按《不合格品控制程序》JG-QP-04执行,如需退货仓管员将此批物料存放在退货区，待采购通知供应商办理退货，退货时仓管员应依实数填写《退货单》JG-QP-21-001给予供应商签名，并入帐扣数。

5.1.2生产中退料入库管理

5.1.2.1生产中损坏的物料，生产后剩余的合格余料或制程中发现来料不良的物料，由生产单位将不良物料分类并标识后，由质量部进行检验判定。

5.1.2.2质量部门检验后，将物料按检验结果分为报废品、待处理品、合格品三类，标识在指定区域摆放。

5.1.2.3生产部门将分好类的物料填写《退货单》JG-QP-21-001后送至仓库，仓库根据《退货单》JG-QP-21-001上所注明的分类数量、处理方法经清点无误后，分别置于货仓规定的位置。

5.1.2.4对属于来料不良的物料，质量部门应及时通知采购，由采购与供应商沟通不良的解决措施。属于生产不良的物料，由生产部门填写《报废申请单》QP-04-003，详细请参照《不合格品控制程序》JG-QP-04。

5.1.3半成品入库管理：

5.1.3.1半成品生产完成后，由QC实施检验，生产部门根据检验结果办理入库手续，合格品贴《物料标识卡》填写《入库单》JG-QP-21-002并注明工序内容，办理入库手续。

5.1.3.2不合格则按《不合格控制程序》JG-QP-04执行。

5.1.4最终成品入库管理：

5.1.4.1当生产部全检包装完成最终成品并经检验员检验合格后，生产部门应填写《入库单》JG-QP-21-002，并将成品送到仓库指定的待入库区域放置。

5.1.4.2仓管员按《入库单》JG-QP-21-002核对物料是否与有误、外箱有无合格的印章、外箱标签内容（如订单号、批次号等）是否有误等。确认无误后将货物置入指定的仓位，并按先进先出的顺序摆放好。

5.1.4.3仓管员要及时做好单据、台帐的登记、核对工作，以便查阅。

5.2产品贮存管理：

5.2.1储存区分为待处理品区、合格品区和不合格品区。

5.2.2储存条件：仓储场地须整洁、干净，以保证物料干燥，防止受潮。

5.2.3所有存仓物料、产品须依照《产品标识与追溯性控制程序》JG-QP-12贴有相关的标识,包括：供应商名称、物料编号