29.超期超储物料控制程序.docVIP

文件编号:JG-QP-29

生效日期:2022年8月04日

程序文件

版次: A.2

文件名称:超期超储物料控制程序

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版本

文件修改栏

生效日期

A.0

首次发行（ISO9001:2008版）

2016年7月15日

A.1

内容更新（ISO9001:2015版）

2021年4月01日

A.2

内容更新，增加引用文件的文件编号（ISO9001:2015版）

2022年8月04日

编写

审核

批准

文件发行章

罗小雄

1目的

规范公司物料（原材料、半成品、成品的统称，下同）的存储管理，保证物料存储中的品质。有效控制加工产品的储藏期限，确保加工产品在保质期内满足顾客要求，符合产品品质要求。

2范围

包括所有公司原材料、辅料、外购件、半成品及成品的存储期限及保质期的管理。

3定义

3.1超期：参考相关标准或厂家资料，根据各类物料的特点，从物料的生产日期到停止使用的时间，超过这个时间的物料为超期，停止使用，作报废处理。（经评审有特殊需求可继续使用的物料除外）

3.2呆滞原材料、外购件及外协件的定义：

3.2.1凡质量（型号、规格、材质、效能）不合标准，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料。

3.2.2储存过久（超过2年）等现状已不适用需专案处理，或虽有使用机会但用料极少且存量多，长时间有潜在质量隐患，或因生锈、劣化等现状已不适用需专案处理的。

3.3呆滞半成品、成品的定义：

3.3.1凡因质量不符合标准、储存不当、在制或者制成后客户取消订单、超制等因素影响，以致储存期间超过期限物件，需专案处理的。

4职责

4.1采购部：根据技术要求或图纸文件采购符合要求的物料。

4.2质量部：负责物料的保质期要求技术文件的检查确认。

4.3仓库：负责物料的标识、保管、记录、发料及定期点检物料的保质期。

5内容

5.1采购部：采购部应将商品的技术要求规格方面的信息发函给供应商，确保其完全领会技术要求的内容，要求供应商严格按照技术要求提供相应的物料商品，确保保质期系统正运行。

5.2仓库：负责采购物料的收料确认，确认物料的规格、型号、数量无异常后通知IQC进行来料检验，IQC检验后，合格品进行入库，不合格品依据IQC的《进料检验报告》JG-QP-04-001处理结果通知采购或供应商进行相应的处理。对于库存品每次领用时必须进行保质期确认，确保生产部门所使用的物料均在有效期内。仓管员每个月需对库存品进行保质期确认，以便及时管理临近保质期的材料。超过规定保质期的物料需要提交《呆滞品处理申请表》JG-QP-29-001，由各相关部门领导评审后签署处理方式。

5.3质量部：依据进料检验流程负责对采购物料的检验确认，并做好记录和标识，物料实际保质期按技术说明及产品本身条码为准；当检验过程中物料出现异常，依据《不合格品控制程序》JG-QP-04进行处理。对超期超储物料按要求进行复检，复检合格贴复检标签。

5.4公司物料保质期范围定义：

序号

物料类型

保质期

备注

1

不锈钢板材

2年

2

碳钢板材

1年

3

铝板

2年

4

玻纤板

1年

5

不锈钢方通/棒材

2年

6

碳钢方通/棒材

1年

7

铝棒

2年

8

不锈钢螺钉螺母等

2年

9

碳钢镀锌螺钉螺母等

1年

10

935密封胶

依瓶身保质期

11

939密封胶

依瓶身保质期

12

油漆

依标识有效期

13

固化剂

依标识有效期

14

稀释剂

依标识有效期

15

胶条、门锁等标准件

依标识有效期

16

焊丝

依包装箱标识有效期

17

半成品、成品（已喷涂）

2年

18

半成品、成品（未表面处理）

3月

19

半成品、成品（电镀）

6月

20

手套、口罩等

1年

五、相关文件

《产品标识和可追溯性控制程序》JG-QP-12

《产品检验控制程序》JG-QP-13

《不合格品控制程序》JG-QP-04

记录表单

《进料检验报告》JG-QP-04-001

《呆滞品处理申请表》JG-QP-29-001

《超期物料处理清单》JG-QP-29-002