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2025年广告公司总经理工作总结和计划

2025年是公司战略升级的关键之年，面对宏观经济波动、行业竞争加剧及技术变革加速的三重挑战，团队以“精准赋能客户价值”为核心目标，通过深化服务能力、强化技术驱动、优化组织效能，实现了业务规模与质量的双提升。现将全年工作情况总结如下，并对2026年重点方向作出规划。

一、2025年工作总结：核心指标达成与能力建设突破

（一）业务发展：规模增长与结构优化并行

全年实现营收7.8亿元，较2024年5.2亿元增长50%；净利润1.2亿元，同比增长42%，毛利率稳定在28%，核心财务指标超额完成年度目标。业务结构上，品牌全案服务占比从45%提升至58%，高毛利的数字营销解决方案（含AI创意、程序化投放）贡献营收3.1亿元，占比达39.7%，较去年提升12个百分点，业务结构向“高价值、可持续”方向显著优化。

从客户维度看，年度服务客户总数217家，其中KA客户（年贡献超500万元）32家，较去年增加11家，KA客户营收占比68%，客户黏性进一步增强。重点突破消费电子、新能源汽车、健康医疗三大赛道，成功中标某头部新能源车企年度品牌全案（年预算8000万元）、某国产手机品牌全球新品营销项目（覆盖12个国家），两大项目不仅带来直接营收，更通过标杆效应吸引同赛道6家新客户签约。中小客户层面，依托“标准化+轻量化”服务包（如AI智能创意生成+程序化投放SOP），实现中小客户数量增长35%，单客户年均服务周期从8个月延长至11个月，客户续费率提升至67%（去年52%）。

（二）能力建设：技术驱动与创意融合成效显现

全年技术投入占比提升至12%（去年8%），重点完成三大技术平台建设：一是AI创意中台，集成智能文案生成、视觉元素库、跨媒介内容适配等功能，创意产出效率提升40%，人工成本降低25%；二是数据资产平台，打通媒体投放、用户行为、转化效果等多维度数据，实现客户品牌健康度、营销ROI的实时可视化分析，某快消客户通过该平台优化投放策略后，CPM下降18%，转化率提升22%；三是程序化投放系统，接入30+主流媒体API，支持自动化竞价、动态创意匹配，投放响应速度从小时级缩短至分钟级，某3C客户大促期间通过系统实现日均1200组创意的动态测试，最终选定素材的点击率较人工筛选高31%。

创意能力方面，建立“技术+创意”双驱动的项目制团队，要求每个项目组配置1名数据分析师、1名AI工具专员与3名创意策划。全年斩获国内外行业奖项17项（含1项戛纳铜狮奖），其中“某新能源汽车用户故事共创计划”通过AI挖掘用户真实场景，结合线下快闪与线上UGC传播，实现品牌好感度提升29%，成为行业案例库典型。

（三）组织与人才：梯队建设与效能提升同步推进

团队规模从210人扩展至285人，其中技术研发岗占比从15%提升至22%，复合型人才（兼具创意与数据分析能力）占比达35%。人才梯队建设上，启动“星锐计划”（校招管培生）与“匠星计划”（内部骨干晋升），全年培养部门负责人候选12人、项目组长35人；推行“导师制”，每位新员工匹配1名3年以上经验的导师，试用期留存率从78%提升至89%。

考核机制优化为“战略目标+项目贡献+能力成长”三维度，引入OKR与KPI结合的管理工具，将客户满意度（NPS）、项目毛利率、技术应用深度纳入核心考核指标。员工人均效能（营收/人数）从247万元提升至273万元，核心骨干流失率控制在8%（行业平均15%），组织活力显著增强。

（四）问题与反思：三大短板制约持续发展

尽管全年成绩显著，但仍存在以下核心问题：一是区域市场发展不均衡，南方市场（长三角、珠三角）贡献营收72%，北方市场（京津冀、东北）仅占18%，区域服务能力与客户需求存在差距；二是中长尾客户服务深度不足，部分中小客户因标准化服务灵活性低导致满意度仅75%（KA客户92%）；三是技术应用的“最后一公里”未完全打通，AI工具在小客户中的渗透率仅41%，部分一线团队仍依赖传统作业模式；四是复合型人才储备不足，懂行业、懂技术、懂创意的“三栖”人才占比仅8%，难以满足复杂项目需求。

二、2026年工作计划：聚焦“深耕、提效、破局”三大方向

2026年，公司将以“客户价值深化年”为主题，围绕“区域深耕、技术提效、能力破局”三大战略，力争实现营收10亿元（同比增长28%）、净利润1.8亿元（同比增长50%）、客户NPS提升至85%（当前82%）的核心目标。

（一）区域深耕：构建“总部+区域”协同服务网络

针对区域发展不均衡问题，2026年将重点强化北方市场布局：一是设立北京区域中心，配置20人专项团队（含5名技术专员、8名行业顾问），聚焦新能源、高端制造等北方优势产业，提供“本地化需求响应+