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2026年电气制造公司不合格成品处理管理制度

第一章总则

第一条为规范公司不合格成品的处理流程，明确各部门职责，确保不合格成品得到及时、有效处理，防止不合格成品流入市场，保障公司产品质量和品牌声誉，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有成品在生产、检验、储存、运输、销售等环节发现的不合格品处理。

第三条不合格成品处理应遵循及时、准确、规范、高效的原则，坚持“三不放过”原则，即原因未查清不放过、责任未落实不放过、纠正措施未到位不放过。

第二章组织架构与职责分工

第四条公司成立不合格成品处理领导小组，由质量部门、生产部门、技术部门、销售部门、采购部门等相关部门负责人组成，负责统筹协调不合格成品处理工作。

第五条质量部门是不合格成品处理的牵头部门，主要职责包括：

（一）组织对不合格成品进行检验和判定；

（二）组织召开不合格品评审会议，提出处理意见；

（三）监督不合格成品处理过程，确保处理措施有效执行；

（四）建立不合格成品处理档案，对处理情况进行记录和分析。

第六条生产部门主要职责包括：

（一）及时发现和隔离生产过程中的不合格成品；

（二）配合质量部门进行不合格品检验和分析；

（三）按照评审意见对不合格成品进行返工、返修或报废处理；

（四）分析不合格品产生原因，制定并实施纠正和预防措施。

第七条技术部门主要职责包括：

（一）参与不合格成品的技术分析，确定不合格原因；

（二）提供技术支持，制定返工、返修方案；

（三）参与制定纠正和预防措施，防止类似问题再次发生。

第八条销售部门主要职责包括：

（一）及时反馈市场上发现的不合格成品信息；

（二）配合质量部门进行不合格品调查和处理；

（三）负责不合格成品的召回和客户沟通工作。

第九条采购部门主要职责包括：

（一）配合质量部门对因采购物资导致的不合格品进行调查；

（二）与供应商沟通，要求其采取纠正和预防措施；

（三）参与对供应商的质量评估和管理。

第三章不合格成品的识别与报告

第十条不合格成品的识别包括以下情况：

（一）生产过程中自检、互检或专检发现的不合格品；

（二）成品检验过程中发现的不合格品；

（三）储存、运输过程中发现的不合格品；

（四）市场反馈或客户投诉的不合格品。

第十一条发现不合格成品后，发现部门应立即采取隔离措施，防止不合格品与合格品混淆，并在规定时间内向质量部门报告。报告内容应包括不合格品的名称、规格、数量、批次、发现时间、发现地点、不合格描述等信息。

第四章不合格成品的评审与处置

第十二条质量部门接到不合格品报告后，应及时组织相关部门进行评审。评审小组由质量、生产、技术等部门人员组成，必要时可邀请销售、采购等部门人员参加。

第十三条评审内容包括：

（一）不合格品的严重程度和影响范围；

（二）不合格品产生的原因分析；

（三）可能的处置方案及其风险评估。

第十四条根据评审结果，不合格成品的处置方式包括：

（一）返工：对不合格品进行重新加工或处理，使其符合规定要求；

（二）返修：对不合格品进行修复，使其满足预期用途；

（三）让步接收：在不影响产品主要性能和使用安全的前提下，经批准后让步接收；

（四）报废：对无法返工、返修或让步接收的不合格品进行报废处理；

（五）召回：对已流入市场的不合格品实施召回。

第十五条处置方案的审批权限：

（一）一般不合格品的处置方案由质量部门负责人审批；

（二）重大不合格品的处置方案由不合格成品处理领导小组审批；

（三）特别重大不合格品的处置方案需报公司高层领导审批。

第五章不合格成品的处理实施

第十六条返工、返修处理：

（一）生产部门根据批准的处置方案，制定详细的返工、返修作业指导书；

（二）操作人员严格按照作业指导书进行返工、返修操作；

（三）返工、返修后的产品需重新检验，合格后方可放行。

第十七条让步接收处理：

（一）让步接收需经客户同意或符合相关法规要求；

（二）质量部门对让步接收的产品进行标识和记录；

（三）销售部门需向客户说明产品的让步接收情况。

第十八条报废处理：

（一）报废产品需进行标识和隔离，防止误用；

（二）生产部门按照规定程序对报废产品进行处理，如销毁、回收等；

（三）质量部门对报废处理过程进行监督和记录。

第十九条召回处理：

（一）销售部门制定召回计划，明确召回范围、时间和方式；

（二）及时通知相关客户，组织产品召回；

（三）对召回产品进行检验和处理，分析召回原因，制定纠正和预防措施。

第六章纠正和预防措施

第二十条针对不合格成品产生的原因，责任部门应制定并实施纠正措施，消除不合格原因，防止问题再次发生。

第二十一条质量部门组织相关部门对纠正措施的有效性进行验证，确保措施达到预期效果。

第二十二条针对潜在的质量风险，各部门应制定预防措施，提高产品质量稳定性。

第二十三条