2026年电气制造公司不合格元器件处置管理制度.docxVIP

2026年电气制造公司不合格元器件处置管理制度

第一章总则

第一条为规范公司不合格元器件的处置流程，确保产品质量安全，降低生产成本，提高经济效益，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购、生产、检验、仓储等环节中发现的不合格元器件的处置。

第三条不合格元器件处置遵循及时发现、标识清晰、隔离存放、评审科学、处置得当、记录完整的原则。

第四条公司建立不合格元器件处置管理体系，明确各部门职责分工，确保不合格元器件得到有效控制和处理。

第二章职责分工

第五条质量管理部门职责：

负责组织不合格元器件的评审工作，确定处置方案；

制定不合格元器件处置的相关标准和流程；

监督不合格元器件处置过程的执行情况；

对不合格元器件处置结果进行验证和分析；

建立不合格元器件处置台账，定期进行统计分析。

第六条采购部门职责：

负责与供应商沟通不合格元器件的处置事宜；

办理不合格元器件的退货、索赔等手续；

跟踪供应商的纠正和预防措施实施情况；

建立供应商质量档案，对供应商进行质量评估。

第七条生产部门职责：

负责在生产过程中及时发现不合格元器件，并进行标识和隔离；

执行不合格元器件的处置方案，如返工、返修等；

配合质量管理部门进行不合格元器件的评审和验证工作；

分析生产过程中产生不合格元器件的原因，采取纠正和预防措施。

第八条仓储部门职责：

负责对入库和库存的元器件进行检验，发现不合格品及时通知质量管理部门；

对不合格元器件进行标识和隔离存放，防止与合格品混淆；

按照处置方案的要求，办理不合格元器件的出库、退货等手续；

保持不合格品隔离区域的整洁和安全。

第九条其他相关部门职责：

技术部门负责提供不合格元器件的技术分析和处置建议；

销售部门负责与客户沟通不合格产品的处置事宜；

财务部门负责处理不合格元器件的退货、索赔等财务事宜。

第三章不合格元器件的标识与隔离

第十条不合格元器件的标识：

发现不合格元器件后，发现人应立即在不合格品上贴挂不合格品标识牌，标识牌应注明不合格品的名称、规格、数量、发现日期、发现人、不合格原因等信息；

对于批量不合格的元器件，应在其存放区域设置明显的不合格品区标识，并在标识牌上注明相关信息；

标识牌应牢固、清晰、不易脱落，确保在整个处置过程中能够清晰识别。

第十一条不合格元器件的隔离：

发现不合格元器件后，应立即将其隔离存放，防止与合格品混淆；

不合格品隔离区域应与合格品区域分开设置，并有明显的隔离措施，如围栏、警戒线等；

隔离区域应保持整洁、干燥、通风，防止不合格品受到损坏或污染；

隔离区域的不合格品应分类存放，便于管理和处置。

第四章不合格元器件的评审与处置

第十二条不合格元器件的评审：

质量管理部门接到不合格元器件报告后，应在[规定时间]内组织相关部门进行评审；

评审小组应由质量管理、采购、生产、技术等部门的人员组成，必要时可邀请客户代表参加；

评审内容包括不合格元器件的不合格原因、影响范围、严重程度、处置方式等；

评审过程应形成评审记录，记录评审的时间、地点、参加人员、评审内容、评审结论等信息。

第十三条不合格元器件的处置方式：

返工：对不合格元器件进行重新加工或处理，使其符合质量要求；

返修：对不合格元器件进行修复，使其能够满足预期的使用要求；

让步接收：在不影响产品质量和使用性能的前提下，经客户或相关部门同意后，对不合格元器件进行让步接收；

报废：对无法返工、返修或让步接收的不合格元器件进行报废处理；

退货：对采购的不合格元器件，按照采购合同的约定，退回给供应商。

第十四条不合格元器件的处置流程：

质量管理部门根据评审结论，制定不合格元器件处置方案，明确处置方式、责任部门、完成时间等要求；

责任部门按照处置方案的要求，组织实施不合格元器件的处置工作；

处置过程中，责任部门应做好相关记录，如返工记录、返修记录、报废记录、退货记录等；

处置完成后，责任部门应将处置结果报告给质量管理部门；

质量管理部门对处置结果进行验证，确保处置符合要求。

第五章不合格元器件的记录与追溯

第十五条不合格元器件的记录：

公司建立不合格元器件处置台账，对不合格元器件的发现、标识、隔离、评审、处置等全过程进行记录；

记录内容应包括不合格品的名称、规格、数量、发现日期、发现人、不合格原因、评审结论、处置方式、处置结果、验证情况等信息；

记录应及时、准确、完整，字迹清晰，不得随意涂改；

记录应由相关人员签字确认，确保记录的真实性和有效性。

第十六条不合格元器件的追溯：

公司建立不合格元器件追溯体系，确保能够追溯到不合格元器件的来源、生产批次、检验记录等信息；

对于采购的不合格元器件，应能够追溯到供应商的名称、地址、联系方式、供货日期、采购合同编号等信息；