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2025年油田企业资产自检自查报告

为全面贯彻落实国务院国资委关于加强中央企业资产管理的工作要求，进一步规范资产全生命周期管理，提升资产运营质量和效益，我公司于2025年3月至6月组织开展了覆盖全层级、全类别的资产自检自查专项工作。本次自查以“底数清、权属明、账实符、效益高”为目标，通过全面梳理资产现状、深入排查管理漏洞、系统制定整改措施，切实强化资产管控能力，为企业高质量发展提供坚实保障。现将自查情况报告如下：

一、工作组织与实施情况

为确保自查工作高效推进，公司成立了由总会计师任组长，财务资产部、生产运行部、设备管理中心、法律事务部及各二级单位主要负责人为成员的专项工作组，统筹协调自查工作。工作组下设综合协调、实物核查、权属校验、财务对账4个专项小组，分别负责方案制定、现场核查、权证核验、账实比对等具体任务。

自查启动前，公司印发《2025年资产自检自查工作方案》，明确“三级联动”工作机制（公司总部—二级单位—基层站队），细化时间节点（3月动员部署、4月全面自查、5月重点复核、6月总结整改），制定《资产自查操作手册》，涵盖油气生产设施、储运设施、辅助生产设备、土地房产等9大类资产的核查标准及问题认定规则。同时，组织3场专题培训，覆盖财务、设备、生产等岗位人员268人次，重点讲解资产分类标准、权属登记要求、账实核对方法等内容，确保核查人员业务水平统一。

自查过程中，公司采取“全面自查+重点抽查”方式，各二级单位首先完成本单位100%资产清查，形成《资产自查问题清单》；总部工作组随机抽取12个基层单位（占总数的30%）开展现场复核，通过查阅台账、实地盘点、权证核验等方式验证自查质量。期间，共召开5次专题推进会，及时解决核查中遇到的权属资料缺失、历史数据不一致等问题，确保自查工作有序推进。

二、自查范围与重点内容

本次自查覆盖公司所有境内外分支机构、全资及控股子公司，涉及资产总额1268亿元（账面净值），具体包括以下三类资产：

（一）实物资产

重点核查油气生产核心资产（抽油机、注水泵、压缩机等）、储运设施（输油管道、储油罐、计量站等）、辅助生产设备（办公电脑、运输车辆、维修工具等）及房屋建筑物（联合站、值班室、仓库等）的实物状态。核查内容包括：资产是否存在、是否完好可用、是否按规定维护保养、存放位置与台账记录是否一致等。

（二）权属资产

聚焦土地、房产、专利技术、商标等权属类资产，重点检查不动产权证书、土地使用证、专利登记簿、商标注册证等法律文件是否齐全有效，权属人名称与企业登记信息是否一致，是否存在抵押、查封、权属纠纷等限制权利情形，租赁资产是否签订规范合同并明确权责。

（三）财务账面资产

以财务台账为基准，核对资产卡片与实物台账、设备管理系统、ERP系统数据的一致性，重点核查资产入账时间、原值、累计折旧、净值等财务信息是否准确，是否存在账外资产（未入账的盘盈资产、已报废未销账资产等），资产处置（报废、转让、捐赠）是否履行审批程序并及时进行账务处理。

三、自查发现的主要问题

通过全面核查，共发现资产管理制度执行、权属管理、账实一致等方面问题137项，按类别梳理如下：

（一）实物资产管理问题

1.部分设备台账信息不全。例如，采油二厂2023年购入的3台注水泵，设备台账仅记录型号、数量，未登记出厂编号、安装位置及投用时间，导致日常巡检时无法精准定位设备状态；物资供应中心2022年接收的50台电动工具，因交接环节疏漏，台账未标注使用部门，造成管理责任不清。

2.部分资产维护不到位。联合站10座储油罐中，2座因防腐层老化出现局部锈蚀，未按《设备维护规程》及时进行防腐处理；运输大队8辆皮卡货车因长期超期服役（使用年限均超过10年），存在刹车系统老化问题，但未纳入年度检修计划。

3.闲置资产处置不及时。机械修理厂闲置的2台旧车床（2020年淘汰）、技术研发中心停用的1套实验装置（因技术升级替换）仍存放于仓库，未按《闲置资产处置管理办法》在6个月内启动评估处置程序，占用仓储空间并产生维护费用（年均约8万元）。

（二）权属资产管理问题

1.部分土地房产权证缺失。油气处理中心2018年建成的3座计量站，因历史用地手续不全（原土地为临时租赁，后转为永久用地但未办理变更登记），至今未取得《不动产权证书》；矿区服务事业部2处职工倒班点（建于2015年），因建设时未同步办理规划审批，导致房产证无法办理，存在法律风险。

2.租赁资产权责不清晰。某外部合作项目租赁的1台压裂车，租赁合同仅约定“乙方负责日常维护”，未明确维修费用承担主体及设备损坏赔偿标准，2025年5月该设备因操作不当损坏，双方就维修责任产生争议。

3.专利技术管理松散。2022年公司