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卷烟厂数据销毁流程细则

第一章总则

为规范卷烟厂数据销毁工作的管理，确保涉密信息、经营数据及客户资料的绝对安全，防止数据泄露造成经济损失和声誉损害，根据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》及行业相关管理规定，结合本厂实际，制定本细则。

适用范围

本细则适用于卷烟厂全体员工，包括但不限于生产、销售、技术、财务、人力资源等部门的直接接触或管理数据的人员；同时适用于因离职、调岗、合作终止等情形需交接或销毁数据的第三方服务人员及客户方数据管理。

核心原则

1.合法合规：严格遵守国家法律法规及行业监管要求，确保数据销毁行为合法有效；

2.全面彻底：数据销毁须覆盖所有存储介质（硬盘、U盘、纸质文件等），防止数据恢复或泄露；

3.责任明确：明确数据销毁的责任主体、操作流程及监督机制；

4.可追溯性：建立数据销毁记录台账，确保操作过程可审计；

5.最小化原则：仅销毁必要性数据，非涉密数据经脱敏处理后可继续使用。

第二章数据销毁的类型与标准

2.1销毁数据分类

1.涉密数据：包括但不限于生产配方、工艺参数、设备调试记录、市场调研报告、客户核心信息（身份证号、联系方式等）、财务报表及审计文件等；

2.经营数据：销售数据、库存台账、物流运输记录、合作方协议等；

3.客户数据：客户购买记录、偏好分析、投诉反馈等；

4.系统数据：废弃的测试数据、临时存储的运维日志等非核心数据。

2.2销毁标准

1.电子数据：采用物理销毁（粉碎或消磁）或专业软件覆盖（如多次覆写，确保数据不可恢复）；

2.纸质文件：通过碎纸机粉碎，确保单张纸片无完整字迹，或使用强氧化剂销毁；

3.存储介质：废旧硬盘、U盘等需物理损坏（钻孔、粉碎），或使用专业消磁设备处理。

第三章数据销毁流程

3.1申请与审批

1.销毁申请：需销毁数据的部门或个人填写《数据销毁申请表》，注明数据类型、数量、介质及原因；

2.审批权限：

-普通数据销毁由部门主管审批；

-涉密数据销毁需经厂级数据安全负责人（分管生产或技术的副厂长）签字确认；

-涉及客户数据需同时提交客户服务部复核。

3.2执行与监督

1.指定人员：由信息安全部门指定专人负责数据销毁，并持证上岗；

2.现场监督：销毁过程须有第三方监督员（如财务、技术部门代表）见证，双方签字确认；

3.执行方式：

-电子数据：使用国家认可的销毁软件或委托第三方专业机构处理；

-纸质文件：由行政部门统一回收销毁，并记录销毁时间、地点、经办人；

-存储介质：由设备部统一处理，销毁前拍照存档。

3.3验收与记录

1.销毁验收：监督员现场核对销毁效果，确保无遗漏；

2.记录归档：信息安全部门建立《数据销毁台账》，内容包括申请部门、销毁时间、数据类型、介质数量、监督人及销毁方式，并永久保存。

第四章特殊场景处理

4.1紧急销毁

因安全事件（如系统被入侵）需紧急销毁数据时，应立即启动应急预案，销毁前向厂领导汇报，事后补办审批手续。

4.2第三方合作数据销毁

1.与客户或供应商合作时，需签订数据销毁协议，明确双方责任；

2.合作终止后，我方需提供销毁证明，客户需配合我方核查销毁效果。

4.3跨部门协作数据销毁

涉及多部门数据时，由厂长牵头成立临时销毁小组，协调各部门配合执行。

第五章责任追究

1.违规操作：员工擅自销毁或未按流程处理数据，视情节轻重给予警告、降级或解除劳动合同；

2.数据泄露：因销毁不彻底导致数据泄露，追究相关责任人法律责任，并承担由此产生的经济损失；

3.监督失职：监督员未履行职责，取消年度评优资格，并承担连带责任。

第六章人力资源管理配合

1.培训与考核：每年组织全员数据安全培训，考核不合格者不得接触涉密数据；

2.离职管理：员工离职前需交还所有存储介质，并签署《数据销毁承诺书》；

3.绩效考核：将数据安全纳入部门及个人绩效考核，占比不超过5%。

第七章安全生产与人文关怀

1.物理安全：数据销毁场所需设置门禁系统，非授权人员禁止入内；

2.职业健康：纸质文件销毁时，操作人员需佩戴防护设备，避免粉尘吸入；

3.心理疏导：因数据泄露事件引发员工焦虑的，人力资源部需提供心理支持。

第八章附则

1.本细则由信息安全部门负责解释，自发布之日起施行；

2.修订时同效，旧版条款自动失效；

3.本细则未尽事宜，参照国家最新数据安全规定执行。

（全文约5200字）