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2026年安全风险分级管控措施检查制度模版

一、总则

（一）目的

为了有效识别、评估和控制2026年企业面临的各类安全风险，确保企业生产经营活动的安全、稳定运行，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本企业实际情况，特制定本安全风险分级管控措施检查制度。

（二）适用范围

本制度适用于企业内部所有部门、车间、班组及相关作业活动，涵盖生产、储存、运输、销售等各个环节的安全风险分级管控措施检查工作。

（三）基本原则

1.全面覆盖原则：对企业所有区域、所有活动、所有设备设施进行全面的安全风险识别和管控，确保无死角、无遗漏。

2.分级管控原则：根据安全风险的大小和可能造成的后果，将风险分为不同等级，实施分级管理和控制。

3.动态管理原则：安全风险状况会随着企业生产经营活动的变化而变化，因此要定期进行风险评估和管控措施的调整，确保风险始终处于可控状态。

4.全员参与原则：安全风险管控是全体员工的共同责任，企业各级管理人员、各岗位员工都要积极参与到安全风险识别、评估和管控工作中来。

二、安全风险分级管控职责分工

（一）企业主要负责人职责

1.全面负责企业安全风险分级管控工作，是安全风险分级管控的第一责任人。

2.组织制定企业安全风险分级管控工作制度、目标和计划，并确保资源的有效配置。

3.定期听取安全风险分级管控工作汇报，研究解决工作中存在的重大问题。

4.推动安全风险分级管控工作与企业生产经营活动的深度融合，促进企业安全发展。

（二）安全管理部门职责

1.负责制定安全风险分级管控相关的具体实施细则和操作规程。

2.组织开展安全风险识别、评估工作，确定风险等级，建立安全风险数据库。

3.指导各部门、车间制定相应的风险管控措施，并监督其落实情况。

4.定期组织对安全风险分级管控措施的检查和评估，及时发现问题并提出整改建议。

5.负责安全风险分级管控信息的收集、整理、分析和上报工作。

（三）各部门、车间负责人职责

1.组织本部门、车间的员工开展安全风险识别和评估工作，落实安全风险管控措施。

2.定期对本部门、车间的安全风险管控情况进行检查，及时发现和消除安全隐患。

3.对本部门、车间员工进行安全风险培训和教育，提高员工的风险意识和应急处置能力。

4.及时向安全管理部门反馈安全风险管控工作中存在的问题和建议。

（四）岗位员工职责

1.熟悉本岗位的安全风险和管控措施，严格按照操作规程进行作业。

2.定期对本岗位的设备设施、作业环境等进行安全检查，及时发现和报告安全隐患。

3.积极参加安全风险培训和应急演练，提高自身的安全技能和应急处置能力。

三、安全风险识别与评估

（一）风险识别方法

1.工作危害分析法（JHA）：对每个作业活动中的每个步骤进行分析，识别出可能存在的危害因素。

2.安全检查表法（SCL）：依据相关标准、规范和经验，制定安全检查表，对设备设施、作业环境等进行检查，找出潜在的安全隐患。

3.故障类型和影响分析法（FMECA）：分析设备或系统可能出现的故障类型及其对整个系统的影响，确定风险程度。

4.危险与可操作性研究法（HAZOP）：通过系统地分析工艺过程中的偏差，识别可能导致的危险和可操作性问题。

（二）风险识别范围

1.生产工艺过程：包括原材料的储存、加工、运输，产品的生产、包装、储存等环节。

2.设备设施：如生产设备、动力设备、电气设备、特种设备等。

3.作业环境：包括工作场所的温度、湿度、通风、照明、噪声等因素。

4.人员行为：员工的操作行为、安全意识、应急反应能力等。

5.管理因素：企业的安全管理制度、操作规程、应急预案等是否健全有效。

（三）风险评估标准

根据风险发生的可能性和后果的严重程度，将安全风险分为四个等级：

1.重大风险（一级）：发生的可能性很大，且可能造成重大人员伤亡、财产损失或严重环境污染的风险。

2.较大风险（二级）：发生的可能性较大，可能造成较大人员伤亡、财产损失或一定程度环境污染的风险。

3.一般风险（三级）：发生的可能性一般，可能造成一定人员伤害或较小财产损失的风险。

4.低风险（四级）：发生的可能性较小，可能造成轻微人员伤害或较小财产损失的风险。

（四）风险评估流程

1.成立风险评估小组，成员包括安全管理部门人员、技术人员、一线员工等。

2.收集相关资料，如工艺流程、设备图纸、操作规程、事故案例等。

3.采用合适的风险识别方法，对企业的各个方面进行全面的风险识别。

4.根据风险评估标准，对识别出的风险进行评估，确定风险等级。

5.编制风险评估报告，详细记录风险识别和评估的过程、结果以及建议采取的管控措施。

四、安全风险分级管控措施

（一）重大风险管控措施

1.制定专项应急预案，明确应急救援的