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2026年电气制造公司检验报告审核签发管理制度
一、总则
（一）目的
为规范公司检验报告的审核签发管理工作，建立标准化、规范化的检验报告全流程管控体系，确保检验报告真实、准确、完整、合规，为产品质量判定、合规审核、市场流通及质量追溯提供可靠依据，保障公司产品质量安全与合法经营，依据《中华人民共和国产品质量法》《质量管理体系要求》等相关法律法规及行业标准，结合公司电气制造生产经营实际需求，特制定本制度。
（二）适用范围
本制度适用于公司所有电气产品检验报告的编制、审核、签发、归档及后续管理工作，涵盖原材料入厂检验、零部件过程检验、成品出厂检验、防爆性能专项检验、型式试验等各类检验活动产生的检验报告；包括纸质报告与电子报告两种形式；涉及公司质检部门、技术部门、生产部门、销售部门、档案管理部门、法务部门及所有参与检验报告编制、审核、签发、使用的人员；同时适用于为公司提供检验服务的外部协作检验机构。
（三）核心原则
真实准确原则：检验报告的编制必须以实际检验数据为依据，客观反映产品质量状况，严禁虚构数据、篡改结果或编造报告内容。
规范严谨原则：检验报告的格式、内容、术语表述需符合相关标准及公司规定，项目填写完整、逻辑清晰、结论明确，确保报告的规范性与专业性。
权责明晰原则：明确检验报告编制、审核、签发各环节的责任主体与权限，做到分工明确、责任到人，确保各环节可追溯。
及时高效原则：严格把控检验报告编制、审核、签发的时限，确保报告及时出具，满足生产交付、市场流通及质量管控的需求。
安全保密原则：加强检验报告的存储与使用管理，防范报告丢失、损坏或泄露；对涉及技术机密、商业秘密的检验报告，强化保密管控。
二、组织与职责
（一）检验报告审核签发管理领导小组
公司成立检验报告审核签发管理领导小组，由分管质量的高层管理人员担任组长，成员包括质检部门、技术部门、生产部门、销售部门、档案管理部门、法务部门负责人。主要职责：审定公司检验报告审核签发管理中长期规划及年度管控计划；审批检验报告格式标准、审核签发权限及重大报告处置方案；协调解决审核签发过程中的重大争议与问题；监督本制度的有效执行；评估检验报告审核签发管理工作成效。
（二）质检部门
作为检验报告审核签发管理的牵头部门，负责组织开展检验报告的各项统筹管理工作；牵头制定与修订检验报告格式标准、审核签发流程及操作规范；指导检验人员开展检验报告编制工作；组织实施检验报告的初审与复审工作；负责检验报告的最终汇总、归档及日常管理；跟踪检验报告的使用情况，推动审核签发流程优化；组织开展检验报告审核签发相关培训。
（三）技术部门
负责提供检验相关的技术标准、参数要求及方法规范，为检验报告编制与审核提供技术支持；参与重大或复杂检验项目报告的审核工作，对报告中的技术条款、检验方法适用性等进行核查；协助解决审核签发过程中出现的技术争议；跟踪相关行业标准更新，及时优化检验报告的技术要求。
（四）生产部门
配合质检部门提供检验所需的产品信息、生产工艺参数等相关资料；及时接收并确认与生产环节相关的检验报告，根据报告结论调整生产计划；反馈生产过程中与检验报告相关的问题，配合质检部门开展质量追溯与改进工作。
（五）销售部门
负责接收并使用成品检验报告，向客户提供符合要求的检验报告副本；反馈客户对检验报告的相关需求与意见；配合质检部门处理因检验报告引发的客户投诉或争议；严格遵守检验报告保密规定，不得擅自扩散报告中的敏感信息。
（六）档案管理部门
负责检验报告的专业归档与长期保管工作；建立标准化的检验报告存储库房及电子存储系统，配备必要的防护设施；负责检验报告的接收、分类、编号、标识及归档整理；严格执行检验报告查阅、复制、销毁的管理流程；定期对存储的检验报告进行检查与维护，确保报告存储安全。
（七）法务部门
为检验报告审核签发管理工作提供法律支持，跟踪相关法律法规更新，确保报告的合规性；审核检验报告格式标准、审核签发流程等相关规定的合法性；协助处理因检验报告引发的法律纠纷；参与制定检验报告保密管控相关要求。
（八）检验人员
负责依据检验标准及操作规程开展检验工作，如实记录检验数据；按规定格式与要求编制检验报告，确保报告内容完整、数据准确、结论客观；及时将编制完成的检验报告提交审核，配合审核人员开展核查工作；妥善保管检验过程中的原始记录，确保原始数据可追溯；严格遵守检验报告编制与保密相关规定。
（九）审核人员
需具备相应的专业资质与检验经验，熟练掌握检验标准及审核要求；严格按规定流程对检验报告的完整性、规范性、数据准确性及结论合理性进行审核；对审核发现的问题及时反馈给检验人员整改，跟踪整改效果；审核完成后签署明确的审核意见，对审核结果负责；严格遵守审核纪律与保密规定。
（十）签发人员
由公司授权的管理人员担任，需具备相应的质量管控
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