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安全自查自纠报告及整改措施台账

第一章风险画像：把“隐患”翻译成“数据”

1.1全域扫描

凌晨两点，值班员用红外热像仪对配电室进行第183次巡检，发现3号电容柜热点温度87.4℃，比历史均值高11.2℃；同步调取在线局放仪数据，PRPD图谱出现50pC簇状放电信号。同一时段，DCS历史曲线显示2号循环泵电机电流在30min内出现7次5%阶跃，振动烈度4.5mm/s，超过ISO10816ZoneB上限。

1.2人工交叉验证

白班人员用手持式超声测厚仪对316L不锈钢碱管道复检，发现弯头减薄至3.8mm（原始壁厚5mm），减薄速率0.24mm/a，按GB/T30579-2014判定为2级风险；同期，安全科对202份《动火作业票》回溯，发现17份票证“气体分析时间”栏填写早于采样40min，存在时间逻辑悖论。

1.3数据融合

把红外、局放、振动、壁厚、票证5类数据接入自研的“安全数据中台”，用孤立森林算法跑出异常评分，Top10设备里7台为“高评分未检修”，3台为“刚检修仍异常”，说明存在“检修质量”或“检修标准”缺陷。

第二章制度穿透：从“墙上挂的”到“手上算的”

2.1责任制漂移

抽查9份《安全生产责任书》，发现3名班组长2024年度目标指标与2023年完全一致，未随新装置投用而调整；用Python对责任书文本做Jaccard相似度分析，相似度98.7%，证明“复制粘贴”现象客观存在。

2.2规程断层

调取15份《检维修规程》电子版，发现6份引用的国家标准已废止；进一步追踪，发现规程附录A的“阀门试压值”仍沿用0.9MPa，而2022版GB/T13927已调整为1.1倍工作压力，现场实际试压值低于新标准18%。

2.3培训失效

对87名新员工进行《硫化氢防护》机考，平均分92分；但现场模拟演练时，35%人员不能在90s内正确佩戴正压式呼吸器，说明“高分低能”缺口明显。

第三章现场实证：把“条文”落到“动作”

3.1高处作业

4月18日，外委单位在造粒塔63m层更换喷头，作业票“坠落半径”栏填写4m，实际测量半径5.2m，导致塔下6m区域未设硬隔离；现场风速7.4m/s，超过企业标准6m/s，仍签发作业。

3.2有限空间

5月3日，清池作业前30min采样，O220.8%、H2S4ppm、CO0ppm；作业开始90min后复测，O2降至19.1%，但未中止作业；原因是一台2.2kW潜水泵持续消耗池内氧气，而原风险评估未考虑“动设备耗氧”因子。

3.3动火作业

6月7日，裂解炉区域动火，票证“周边地漏封堵”栏勾选“已完成”，实际仅覆盖防火布，未做沙包填塞；火花溅落引燃地漏残油，幸被值守人员38s内扑灭，未形成火灾，但已触发一级非计划停车。

第四章设备深度：失效根因的“七寸”

4.1离心泵密封

P-401A泵连续3个月密封泄漏率12滴/min，拆解发现石墨环端面出现放射状裂纹，原因为机封冲洗液温度82℃，超过设计值65℃，导致热应力超限；进一步追溯，发现冷却器板片结垢，传热系数由3200W/m2·K降至1800W/m2·K。

4.2压力管道

R-201反应器出口管线焊缝超声波检测发现12mm未熔合，按GB/T4730评级为Ⅲ级；金相分析显示焊缝热影响区硬度248HV10，母材198HV10，硬度差50HV，存在应力腐蚀敏感倾向；原因为2021年抢修时采用12CrMoV焊条替代设计要求的14Cr1MoR，材料强度匹配失当。

4.3安全阀

SV-305安全阀2023年9月校验后，2024年4月在线测得开启压力1.12MPa，高于设定值1.05MPa6.7%；拆检发现弹簧自由高度198mm，较出厂值缩短6mm，已产生塑性变形；库内发现同批次7台安全阀均存在同类问题，属“批次性失效”。

第五章电气系统：从“跳闸”到“跳崖”

5.1继电保护

35kV变电站202线路光纤差动保护动作2次，故障录波显示B相电流突变6.8kA，持续40ms，但现场巡视无故障点；进一步检查，发现保护装置版本号R2.11，存在“CT饱和误判”缺陷，厂家已发布R2.13补丁，但站内未升级。

5.2防爆电气