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网络安全责任制检查考核制度

一、总则

（一）目的

为建立健全网络安全责任制，加强网络安全管理，保障网络系统稳定运行，保护信息安全，依据国家相关法律法规和政策要求，结合本单位（企业或组织，以下统称“单位”）实际情况，特制定本。

（二）适用范围

本制度适用于单位内部所有涉及网络安全管理、维护和使用的部门、岗位及人员。

（三）基本原则

1.分级负责：按照网络安全管理的不同层级，明确各级管理主体的责任，确保责任落实到具体部门和个人。

2.突出重点：针对关键信息基础设施、核心业务系统和重要数据资源，实施重点检查和严格考核。

3.客观公正：以事实为依据，采用科学合理的检查考核方法和标准，确保检查考核结果客观、公正、真实。

4.奖惩结合：将检查考核结果与部门和个人的绩效、评优、晋升等挂钩，激励先进，鞭策后进。

二、网络安全责任制的明确

（一）单位主要负责人责任

1.单位主要负责人是本单位网络安全工作的第一责任人，对本单位网络安全工作全面负责。

2.组织制定本单位网络安全发展战略、规划和年度工作计划，并确保其与单位整体发展战略相适应。

3.建立健全网络安全管理组织机构，明确各部门和岗位在网络安全工作中的职责和权限。

4.保障网络安全工作所需的人力、物力和财力资源，为网络安全工作提供必要的支持。

5.定期听取网络安全工作汇报，研究解决网络安全工作中的重大问题。

（二）分管负责人责任

1.协助单位主要负责人做好网络安全工作，负责组织实施网络安全发展战略、规划和年度工作计划。

2.组织制定和完善网络安全管理制度、操作规程和应急预案，并监督执行。

3.定期组织开展网络安全检查和评估，及时发现和消除网络安全隐患。

4.组织协调有关部门和人员处理网络安全事件，确保事件得到及时、有效处置。

5.负责与上级主管部门和相关监管机构的沟通协调，及时汇报网络安全工作情况。

（三）网络安全管理部门责任

1.负责制定和执行网络安全管理制度、技术标准和操作规程，确保网络安全工作的规范化和标准化。

2.组织开展网络安全宣传教育和培训工作，提高全体员工的网络安全意识和技能。

3.负责网络安全设备和系统的选型、采购、安装、调试和维护，确保其正常运行。

4.定期对网络系统进行安全监测和评估，及时发现和处理安全漏洞和隐患。

5.负责制定和实施网络安全应急预案，组织开展应急演练，提高应对网络安全事件的能力。

6.负责收集、分析和报告网络安全信息，为单位领导决策提供依据。

（四）业务部门责任

1.各业务部门是本部门网络安全工作的直接责任主体，负责本部门业务系统的网络安全管理工作。

2.配合网络安全管理部门制定和实施本部门业务系统的网络安全策略和措施，确保业务系统的安全稳定运行。

3.负责本部门员工的网络安全宣传教育和培训工作，提高员工的网络安全意识和遵守网络安全规定的自觉性。

4.定期对本部门业务系统进行安全自查，及时发现和整改安全隐患。

5.发生网络安全事件时，及时向网络安全管理部门报告，并积极配合做好事件处置工作。

（五）网络使用人员责任

1.遵守国家法律法规和单位网络安全管理制度，不得利用网络从事违法犯罪活动。

2.妥善保管个人账号和密码，不得将其提供给他人使用。

3.不得擅自安装、卸载或修改网络系统中的软件和配置，不得私自接入未经授权的设备。

4.发现网络安全问题或异常情况时，及时向网络安全管理部门报告。

三、网络安全检查

（一）检查内容

1.网络安全管理制度：检查网络安全管理制度是否健全，是否符合国家法律法规和政策要求，是否得到有效执行。

2.网络安全技术防护措施：检查网络安全设备（如防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等）的配置和运行情况，是否存在安全漏洞和隐患；检查网络系统的访问控制、身份认证、数据加密等技术措施是否有效。

3.网络安全应急管理：检查网络安全应急预案是否完善，是否定期组织演练；检查应急处置流程是否清晰，应急资源是否充足。

4.数据安全管理：检查数据的分类分级管理情况，数据的存储、传输和使用是否符合安全要求；检查数据备份和恢复机制是否健全，是否定期进行数据备份。

5.人员安全管理：检查员工的网络安全培训情况，员工是否具备必要的网络安全意识和技能；检查员工是否遵守网络安全管理制度，是否存在违规操作行为。

（二）检查方式

1.定期检查：网络安全管理部门每季度组织一次全面的网络安全检查，对单位的网络系统、业务系统和数据进行全面检查。

2.专项检查：根据国家相关政策要求、行业标准和单位实际情况，不定期组织开展专项网络安全检查，如关键信息基础设施安全检查、网络安全等级保护测评等。

3.自查：各部门每月组织一次本部门的网络安全自查，并将自查结果报网络安全管理部门。

（三）