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采购合同评审流程模板

一、采购合同评审的适用情形

本流程适用于公司所有采购合同的评审环节，涵盖但不限于以下场景：

首次合作供应商：与公司未建立合作关系的供应商签订采购合同时需全面评审其资质、履约能力及合同条款风险；

大额采购合同：单笔采购金额超过[具体金额，如10万元]的合同，需多部门联合评审，保证资金使用安全；

特殊品类采购：涉及特种设备、进口物资、定制化产品等有特殊质量或合规要求的合同；

重要条款变更：对已签订合同的标的物、价格、交付周期等核心条款进行重大修订时；

年度框架协议：与供应商签订年度框架合作协议，需提前评审合作范围、结算方式及长期履约风险。

二、采购合同评审全流程操作指引

（一）评审准备阶段

责任部门：采购部

操作内容：

合同发起人（采购专员*）收集完整采购资料，包括但不限于：

供应商营业执照、相关资质证书（如ISO认证、行业许可证等）；

采购需求说明书（含技术参数、质量标准、交付要求等）；

供应商报价单、比价/议价记录（至少3家供应商比价记录，若为单一来源采购需附说明）；

合同草案（需包含标的物名称、规格型号、数量、单价、总价、交付时间地点、验收标准、付款方式、违约责任、争议解决等核心条款）。

采购经理*对资料的完整性、合规性进行初步审核，确认无误后启动评审流程。

（二）多部门联合评审阶段

根据采购合同类型及金额，组织相关部门进行评审，各部门职责

1.采购部初审（必经环节）

评审重点：

合同主体：供应商是否具备合法经营资格，是否在合格供应商名录内（首次合作需新增供应商准入评审）；

标的物与需求：采购内容是否与采购需求一致，规格型号、数量是否准确；

价格条款：单价、总价是否在预算范围内，比价记录是否合规，价格构成是否合理（含运费、税费等）；

交付条款：交付时间、地点、方式是否满足生产/项目需求，延迟交付的违约责任是否明确；

付款方式：付款节点、比例、账户信息是否与公司财务制度一致，是否存在预付款风险（如需预付，需供应商提供保函）。

输出物：《采购合同评审表》（部门初审意见），由采购经理*签字确认。

2.法务部复审（必经环节）

评审重点：

合同法律效力：合同主体是否适格，条款是否违反法律法规（如《民法典》《招标投标法》等）；

权责对等性：双方权利义务是否明确，是否存在“霸王条款”（如供应商免责、公司单方义务过多）；

违约责任：违约情形、赔偿标准是否具体可执行，争议解决方式（诉讼/仲裁）及管辖约定是否合法；

知识产权条款：若涉及定制化产品，需明确知识产权归属及保密义务；

合同附件：技术协议、质量承诺等附件是否与主合同冲突，法律效力是否一致。

输出物：《采购合同评审表》（部门复审意见），由法务专员*签字确认。

3.财务部复审（必经环节）

评审重点：

预算匹配性：采购金额是否在年度/季度预算内，超预算采购是否履行审批流程；

价格合理性：成本构成是否清晰，是否存在虚高报价（参考历史采购价、市场价）；

付款条款：付款节点与公司现金流是否匹配，预付款、进度款、尾款比例是否合理（如预付款一般不超过30%）；

税务合规性：发票类型（增值税专用发票/普通发票）、税率是否符合规定，能否抵扣进项税；

供应商信用：供应商是否存在逾期欠款、税务异常等不良记录（通过财务系统查询）。

输出物：《采购合同评审表》（部门复审意见），由财务主管*签字确认。

4.技术部/使用部门评审（根据采购内容决定）

评审重点：

技术参数：标的物的技术指标、功能参数是否满足使用需求，是否符合行业标准；

质量标准：验收标准是否明确（如国标、行标或双方约定的技术协议），质量异议处理流程是否合理；

售后服务：质保期限、保修范围、响应时间（如24小时内响应，48小时内到场）是否明确，售后责任划分是否清晰；

定制化需求：若为定制产品，需确认技术方案、图纸、样品是否经双方确认，验收方式是否具体。

输出物：《采购合同评审表》（部门评审意见），由技术经理或使用部门负责人签字确认。

5.管理层终审（根据采购金额分级审批）

小额采购（金额≤[具体金额，如5万元]）：由采购总监*审批，在《采购合同评审表》上签署意见；

中额采购（5万元＜金额≤[具体金额，如50万元]）：由分管副总*审批，需附各部门评审意见汇总表；

大额采购（金额＞50万元）：由总经理*审批，必要时提交总经理办公会集体审议。

输出物：最终审批通过的《采购合同评审表》，明确“同意签订”“修改后签订”或“不予签订”的结论。

（三）评审结果处理与归档

责任部门：采购部、行政部

操作内容：

通过评审：

若结论为“同意签订”，采购专员*根据评审意见与供应商确认合同最终文本，双方法定代表人或授权代表签字、盖章（合同章/公章）；

若结论为“修改后签订”，采购专员*需根据各部门意见修改合同，重新组织评审（仅需对修改条款复核，无