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2025年卫生院关于开展医药领域腐败问题集中整治自查自纠报告

根据国家卫生健康委等九部门《关于印发2025年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》及省、市、区相关文件要求，我院严格对照“聚焦医药领域‘关键少数’和关键岗位，紧盯领导干部和关键人员、重点领域和关键环节”的整治要求，成立专项工作组，制定《XX镇卫生院医药领域腐败问题集中整治自查自纠工作方案》，围绕药品耗材采购、医疗服务行为、资金使用管理、设备招标采购、人事管理等5大类23项重点内容，通过“全面排查+重点抽查”“内部自查+外部走访”“系统筛查+人工核验”相结合的方式，对2022年1月至2025年6月期间的业务开展情况进行全流程回溯检查。现将自查自纠情况报告如下：

一、自查工作开展情况

（一）组织领导与责任落实。成立由党支部书记、院长任组长，分管纪检、业务、财务的副院长任副组长，各科室负责人、纪检专干、财务科长为成员的专项整治领导小组，明确“主要领导负总责、分管领导抓落实、科室负责人具体执行”的三级责任体系。召开专题动员会3次，组织全体职工（含编外人员）学习《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《药品管理法实施条例》等法规文件，签订《廉洁从业承诺书》127份，覆盖临床、药剂、检验、收费、后勤等所有岗位。建立“周调度、月通报”机制，通过院务会、科务会动态跟进自查进度，累计下发工作提示单8份，解决自查过程中遇到的流程堵点4个。

（二）自查范围与方式创新。聚焦“权、钱、物”核心环节，将自查范围扩展至：①药品、耗材、设备采购全流程（含供应商资质审查、议价谈判、验收入库、款项支付）；②门急诊、住院诊疗行为（含处方开具、检查检验、手术指征）；③财务报销（含差旅、培训、会议、设备维修等费用）；④基建项目（含2023年门诊楼改造工程）；⑤人事管理（含2024年编外人员招聘、2025年职称评审）。自查方式上，一是利用医院HIS系统调取2022年以来处方数据28.6万条、检查检验数据12.3万条，通过合理用药监测系统（RUMSS）筛查超常处方、大处方、无指征检查；二是抽查药品采购订单327份、耗材入库单412份，比对“两票制”执行情况及发票、物流单、验收单“三流一致”情况；三是走访患者及家属156人，发放《医疗服务满意度调查表》200份，收集意见建议37条；四是开展廉政谈话42人次，重点约谈药剂科、设备科、财务科等敏感岗位人员11人，梳理廉政风险点17个。

（三）问题台账与整改督办。建立“问题清单-责任清单-整改清单”三单合一机制，对自查发现的问题按“立行立改、限期整改、长期整改”分类管理。由纪检科牵头成立督查组，对整改情况实行“销号管理”，整改不到位的科室及个人取消年度评优资格，涉及违纪的移交上级纪委处理。目前已建立问题台账29项，其中立行立改12项，限期整改15项，长期整改2项。

二、自查发现的主要问题

（一）药品和医用耗材采购环节存在的问题。一是供应商管理不够规范。2022年部分中药饮片采购未严格执行公开遴选程序，2家合作供应商资质文件存在超期未更新情况（其中1家2022年3月《药品经营许可证》到期，仍继续采购至2022年6月）；2023年某常用抗生素采购中，议价记录仅标注“参考历史价格”，未留存具体比价依据。二是“两票制”执行有漏洞。抽查2023年3月至2024年12月的56份耗材发票，发现3批次骨科外固定材料存在“一票制”情况（供应商为某医疗器械销售公司，但其提供的上游发票显示为生产企业直供，中间缺少配送企业发票），涉及金额4.2万元。三是验收流程执行不严。2022年11?入库的一批胰岛素注射液，验收单仅记录“数量相符”，未按规定对冷链运输温度记录（需2-8℃保存）进行核查；2024年7月入库的一次性使用静脉输液针，验收时未核对最小包装上的产品批号，导致1箱（1000支）过期产品（生产日期2022年6月，有效期24个月）流入库房，后于2024年8月盘点时发现并按规定销毁-处理。

（二）医疗服务行为不规范问题。一是不合理诊疗现象仍有发生。通过RUMSS系统筛选，2022年1月至2025年6月，门诊处方中存在超疗程用药的情况213例（主要集中在高血压、糖尿病等慢性病领域，如某患者连续开具3个月量的降压药，超出《慢性疾病管理规范》规定的1个月量）；住院患儿中，无明确指征使用丙种球蛋白的病例12例（占儿科住院病例的1.8%），其中5例为同一主治医师开具。二是检查检验项目开单依据不充分。2023年CT检查阳性率72%（低于二级医院平均水平78%），经抽查30份阳性率低于50%的CT申请单，发现12份仅记录“患者要求检查”，未注明临床症状或初步诊断；2024年肿瘤标志物（CA199）检测中，45例非肿瘤患者（占比28%）无相关症状或辅助检查支持检测指征。三是诊疗行为与收费不匹