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2025年羊奶检验员自检自查报告

2025年，我作为羊奶检验岗位的技术人员，严格遵循《食品安全法》《乳品质量安全监督管理条例》及相关国家标准要求，围绕原料乳收购、生产加工、出厂检验等关键环节，系统开展检验检测工作。为确保检验数据准确可靠，切实履行质量安全把关职责，现结合全年工作实际，从质量体系执行、检验操作规范、设备管理维护、数据记录报告、人员能力提升等方面进行全面自查，并针对存在问题提出改进方向。

一、全年工作概况

2025年，我主要负责公司生鲜乳收购检验、巴氏杀菌羊乳及羊奶粉生产过程关键控制点检测、成品出厂检验三大模块，全年累计完成检验任务4276批次，其中生鲜乳收购检验1820批次、过程检验1452批次、成品检验1004批次。检测项目涵盖感官指标（色泽、滋味、气味、组织状态）、理化指标（脂肪、蛋白质、非脂乳固体、酸度、冰点、杂质度）、微生物指标（菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌）及安全指标（黄曲霉毒素M1、β-内酰胺酶、三聚氰胺、重金属铅/铬/砷）等23项。全年检出不合格样品37批次，其中生鲜乳因微生物超标拒收12批次、因β-内酰胺酶阳性拒收8批次；过程检验因杀菌温度未达标导致菌落总数超标5批次，及时反馈生产部门调整工艺后复检合格；成品检验因包装密封不严导致水分超标12批次，经返工处理后二次检验全部合格。所有不合格样品均按《不合格品控制程序》完成登记、隔离、溯源及处理记录，未发生不合格品流入市场事件。

二、质量体系执行情况自查

本年度严格按照《实验室质量手册》《程序文件》《作业指导书》开展工作，重点对检验依据、环境控制、人员职责、记录管理等要素进行核查：

1.检验依据有效性：定期核查检测标准，确保使用现行有效版本。2025年更新标准5项，包括GB19301-2022《食品安全国家标准生乳》、GB4789.3-2022《食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数》、GB5009.12-2021《食品安全国家标准食品中铅的测定》等，所有新标准均在实施前完成方法验证及人员培训。

2.环境与设施控制：微生物实验室严格分区管理，设置清洁区、操作区、阳性室，全年温湿度监控记录显示，操作区温度（22±2）℃、湿度（55±5）%，阳性室压力梯度（-10Pa）均符合要求；理化实验室通风橱风速（0.5m/s）、天平室温湿度（20±1）℃/（45±5）%稳定，未出现因环境波动影响检测结果的情况。

3.职责与权限落实：严格执行《检验人员岗位职责》，明确采样、制样、检测、复核、报告各环节责任人。全年检验报告均由检测员填写、主检工程师复核、质量主管审批，三级审核覆盖率100%，未发生越权操作或责任不清问题。

三、检验操作规范性自查

以《羊奶检验作业指导书》为基准，对采样、前处理、检测、数据处理全流程进行回溯检查：

1.采样环节：生鲜乳采样执行“每车3点采样法”（车头、车中、车尾），每批次采样量500mL，现场标注样品信息（供应商、车牌号、采样时间），使用4℃保温箱运输，2小时内送达实验室。自查发现，11月15日某供应商采样时因保温箱冰袋不足，样品运输时间延长至2.5小时，导致微生物检测结果偏差（菌落总数5.2×10?CFU/mL，复检为4.1×10?CFU/mL），已对采样员进行操作规范培训，增加备用冰袋配置。

2.前处理环节：微生物样品均质采用拍打式均质器，时间30秒；理化样品脂肪测定使用巴布科克法，水浴温度（65±2）℃、离心时间5分钟；黄曲霉毒素M1检测前处理采用免疫亲和柱净化，上样流速控制在1滴/秒。全年前处理记录完整，未发现漏步骤或参数偏差问题，但12月8日羊奶粉水分检测时，因称量瓶未完全冷却导致恒重时间延长，已修订《水分测定作业指导书》，明确称量瓶冷却至室温（25℃以下）方可称量。

3.检测环节：微生物检测严格执行无菌操作，接种环灼烧时间≥5秒，培养箱温度（36±1）℃、湿度≥80%，全年培养箱温度偏差均≤0.5℃；理化检测使用标准物质（GBW(E)100317牛奶成分分析标准物质）进行质量控制，平行样相对偏差≤2%（脂肪、蛋白质）、≤5%（非脂乳固体），符合标准要求；安全指标检测采用LC-MS/MS（高效液相色谱-串联质谱）法，内标回收率（85%-115%）、检出限（黄曲霉毒素M10.01μg/kg、三聚氰胺0.01mg/kg）均满足方法要求。

4.数据处理环节：原始记录采用电子表格与纸质记录双备份，数据修约执行GB/T8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》，异常数据（如某批次生鲜乳冰点-0.512℃，偏离正常范围-0.525℃~-0.565℃）均进行复检并记录偏差原因（经核查为挤奶设备清洗水残留导致）。全年原始记录无随意