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2025年中药房岗位廉政风险自查报告

为深入贯彻落实党风廉政建设主体责任，切实防范中药房岗位廉政风险，我部门严格按照医院纪委《关于开展重点岗位廉政风险排查整治的通知》要求，于2025年3月至5月开展了为期3个月的中药房廉政风险专项自查工作。本次自查聚焦药品采购、验收保管、处方调配、库存管理、信息化操作及人员管理六大核心环节，通过查阅近三年2176份采购合同、3.2万条出入库记录、12.8万张中药处方，结合16名在岗人员一对一访谈、23次患者满意度抽样调查（覆盖650人次）及信息系统数据溯源分析，全面梳理岗位廉政风险点及现存问题，现将自查情况报告如下：

一、制度执行与责任落实情况核查

我部门现